ÓRGÃO:
P. M. DE CURIMATA
CONTROLE TCE:
CW-005913/26 (ID 919325)
Nº do contrato
2304202504/2025
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DERIVADOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATÁ E SUAS SECRETARIAS.
Contratada(s)
M P MARTINS & CIA LTDA
CNPJ: 17.461.687/0001-65
Valor do contrato
R$ 1.587.198,59
(valor inicial)
R$ 3.174.397,18
(valor atualizado)
Vigência
23/04/2025 até 26/12/2026
Data assinatura
23/04/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
072/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 040/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
20/03/2026 14:29
últ. alteração
30/07/2026 08:36
Data finalização cadastro
20/03/2026 14:35
Vigência inicial
23/04/2025
a
31/12/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005913/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 040/2025
Número processo TCE
LW-003174/25
Processo administrativo Nº
072/2025
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
24/04/2025
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 24 de Abril de 2025 • Edição VCCCV, PAG 259)
20/03/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
10.301.0006.2055.0000
3
Elemento de despesa
33.90.39
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
PREGÃO 40.pdf
20/03/2026
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Jose Adelmo da Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº '01' de 01/01/2025
***.334.234-**
licitacaocurimata@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
QUITERIA SOUSA JACOBINA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '150' de 28/03/2025
***.121.743-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FERDINAND DE OLIVEIRA ROLDAO
***.178.713-**
89999718051
ferdinand_bj@outlook.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nenhum registro encontrado.
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
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n° lote em ordem crescente
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1-5 de 238 registros
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N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
128
VÂLVULA PLAST. PARA LAVATÉRIO 3/4
60
UND
60.00
UND (Unidade)
5,50
330,00
01
127
VÂLVULA P/ PIA AMERICANA EM AÇO 3 1/2.
40
UND
40.00
UND (Unidade)
30,14
1.205,60
01
126
TUBO PVC SOLDÂVEL 75MMX6M.
40
UND
40.00
UND (Unidade)
144,00
5.760,00
01
125
TUBO PVC SOLDÂVEL 60MMX6M.
40
UND
40.00
UND (Unidade)
100,66
4.026,40
01
124
TUBO PVC SOLDÂVEL 50MMX6M.
80
UND
80.00
UND (Unidade)
53,76
4.300,80
1-5 de 238 registros
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N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
26/12/2025
30/07/2026 08:36
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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