ÓRGÃO:
P. M. DE GILBUES
CONTROLE TCE:
CW-005818/26 (ID 919230)
Nº do contrato
007/2026
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para o fornecimento de Cimento Portland, visando à manutenção da infraestrutura pública e ao atendimento das necessidades das Secretarias do Município de Gilbués/PI.
Contratada(s)
MENDES COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 37.090.906/0001-54
Valor do contrato
R$ 220.275,00
(valor inicial)
R$ 220.275,00
(valor atualizado)
Vigência
09/03/2026 até 09/03/2027
Data assinatura
09/03/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
007/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 002/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
19/03/2026 16:44
últ. alteração
19/03/2026 17:01
Data finalização cadastro
19/03/2026 17:01
Vigência inicial
09/03/2026
a
09/03/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005818/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 002/2026
Número processo TCE
LW-001473/26
Processo administrativo Nº
007/2026
Publicações
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1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
12/03/2026
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial dos Municípios Ano XXIV • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 12 de Março de 2026 • Edição V DXXVII, Pag. 171, ld: 13B5CSOAOD47B1C8)
19/03/2026
2
12/03/2026
Sítio Eletrônico Oficial (www.gilbues.pi.gov.br)
19/03/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 12 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2
Programa de trabalho
06.244.0005.2044.0000
MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
3
Fonte
020700
SECRETAIRIA MUNCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS
4
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5
Programa de trabalho
10.301.0002.2032.0000
MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE
Arquivos
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1
Instrumento contratual
PE 002.2026 Contrato 007.2026 MENDES COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA.pdf
19/03/2026
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LEONARDO FERREIRA PINHEIRO
Titular
ui-button
ato de designação nº '002/2026' de 05/01/2026
***.782.903-**
pmgilbues.cpl@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Willian Fôlha Neres
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '002/2026' de 05/01/2026
***.438.023-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
PATRICIA DIAS DE ALMEIDA
***.293.123-**
00129312339
pmgilbues.cpl@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARCIA BATISTA MENDES
***.012.573-**
emailasubstituir@provedor.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
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1
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
1
Aquisição de Sacos de Cimento com 50 kg
1.125
SAC
1125.00
SAC (Saco)
48,95
55.068,75
01
1
Aquisição de Sacos de Cimento com 50 kg
3.375
SAC
3375.00
SAC (Saco)
48,95
165.206,25
1-2 de 2 registros
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P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
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Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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