TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO

CONTROLE TCE:

CW-005527/26 (ID 918939)

Nº do contrato

059/2026

Objeto (indivisível)

Contratação de empresa especializada para locação de espaço físico destinado à exposição institucional do Município, compreendendo 02 (dois) estandes medindo 3m x 3m cada, totalizando área de 6m x 3m, com acréscimo de lona em formato “L”, identificados como estandes B01 e B02, no evento FETUR 2026 – Feira de Turismo do Piauí, a ser realizado nos dias 19 e 20 de março de 2026, no Centro de Convenções de Teresina/PI.

Contratada(s)

LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA
CNPJ: 26.752.483/0001-74

Valor do contrato

R$ 20.000,00

(valor inicial)
R$ 20.000,00

(valor atualizado)

Vigência

17/03/2026 até 31/12/2026

Data assinatura

17/03/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

052/2026

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

INEXIGIBILIDADE

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Inexigibilidade:Art. 74, I

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

18/03/2026 08:45

últ. alteração

18/03/2026 09:04

Data finalização cadastro

18/03/2026 09:04

Vigência inicial

17/03/2026 a 31/12/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005527/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	18/03/2026	Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS)	18/03/2026
2	18/03/2026	Sítio Eletrônico Oficial (https://saoraimundononato.pi.gov.br/)	18/03/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.	Projeto de atividade: 13.392.0002.2093.0000; 13.392.0013.2093.0000 13.392.0013.2099.0000; 13.392.0013.2100.0000 Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 Fonte de pagamento: 1.500.00.999.000; 1.715.05.999.000; 1.716.05.999.000 1.719.05.999.000.
2	Elemento de despesa	33.90.39
3	Fonte	00000000	Projeto de atividade: 13.392.0002.2093.0000; 13.392.0013.2093.0000 13.392.0013.2099.0000; 13.392.0013.2100.0000 Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 Fonte de pagamento: 1.500.00.999.000; 1.715.05.999.000; 1.716.05.999.000 1.719.05.999.000.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059-2026- INEXIGIBILIDADE Nº 013-2026 (1).pdf	18/03/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
TIAGO OLIVEIRA SILVA	Titular	*.072.973-	cplsaoraimundo@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
RODRIGO NEGREIROS SOBRINHO	Fiscal de contrato	*.702.877-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Akiles da Silva Araújo	*.291.813-	899810992700	tesourariasrn2025@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
SEBASTIÃO WRYAS SILVA MOURA	*.412.953-	lhltotalservi@gmail.com	Sócio administrador

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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