ÓRGÃO:
CAMARA DE SIMOES
CONTROLE TCE:
CW-004771/26 (ID 918183)
Nº do contrato
013/2025
Objeto (divisível - Por item)
Contratação por dispensa licitação de empresa o para fornecimento de materiais de limpeza
Contratada(s)
DISK COMERCIO & SERVICOS LTDA
CNPJ: 60.321.678/0001-06
Valor do contrato
R$ 60.216,18
(valor inicial)
R$ 60.216,18
(valor atualizado)
Vigência
25/06/2025 até 24/06/2026
Data assinatura
02/06/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
013/2025
Tipo instrumento
ORDEM DE FORNECIMENTO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
OUTRAS Nº 013/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 75, II
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
09/03/2026 15:07
últ. alteração
09/03/2026 16:24
Data finalização cadastro
09/03/2026 16:24
Vigência inicial
25/06/2025
a
24/06/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004771/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 013/2025
Processo administrativo Nº
013/2025
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 75, II (Dispensa pelo valor – outros serviços e compras)
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
04/07/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
09/03/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
ORÇAMENTO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES - PI
2
Programa de trabalho
01.032.0101.2001.0000
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
3
Elemento de despesa
33.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
20 - Ato de Autorização - Dispensa 013-2025.pdf
09/03/2026
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2
Ato de autorização da contratação
20 - Ato de Autorização - Dispensa 013-2025.pdf
09/03/2026
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
Titular
ui-button
ato de designação nº '001/2025' de 02/01/2025
***.892.393-**
camaramunicipaldesimoespiaui@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA DE FÁTIMA RAFAELLE SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '036/2025' de 07/01/2025
***.015.083-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FRANCISCO AIRTON RIBEIRO
***.923.112-**
89999404652
camaramunicipaldesimoespiaui@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Yuri Gabriel de Carvalho Costa
***.507.623-**
yuri_gabrie102@outlook.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 44 registros
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2
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5
6
7
8
9
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
42
DETERG.LIQ. P/ ROUPA 1LT
50
UND
50.00
UND (Unidade)
15,74
787,00
21
PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS
180
UND
180.00
UND (Unidade)
9,03
1.625,40
41
PORTA SABONETE LIQUIDO
20
UND
20.00
UND (Unidade)
19,47
389,40
20
PAPEL HIGIÊNICO COMUM EM ROLO COM 10 CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 30 METROS DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM FARDO, COM NO MINIMO 64 ROLOS
300
UND
300.00
UND (Unidade)
22,85
6.855,00
44
SABONETE 90 GRAMAS
300
UND
300.00
UND (Unidade)
5,67
1.701,00
1-5 de 44 registros
F
P
1
2
3
4
5
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7
8
9
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
8
R$ 29.107,84
R$ 29.107,84
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 8 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 12
30/04/2026
3585.60
3.585,60
3585.60
3.585,60
0
0,00
06/05/2026 10:49
Nota Fiscal Nº 11
09/03/2026
4875.85
4.875,85
4875.85
4.875,85
0
0,00
06/05/2026 10:56
Nota Fiscal Nº 5
11/07/2025
4080.05
4.080,05
4080.05
4.080,05
0
0,00
08/05/2026 10:55
Nota Fiscal Nº 6
28/08/2025
2581.32
2.581,32
2581.32
2.581,32
0
0,00
08/05/2026 11:01
Nota Fiscal Nº 7
30/09/2025
3388.62
3.388,62
3388.62
3.388,62
0
0,00
08/05/2026 11:06
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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(valor atualizado)
