ÓRGÃO:
SECRETARIA DE EDUCACAO DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-004760/26 (ID 918172)
Nº do contrato
14/2026
Objeto (divisível - Por item)
INSTALAÇÃO, DESINSTAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE AR-CONDICIONADO “TIPO SPLIT”, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, E MÃO DE OBRA
Contratada(s)
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI
CNPJ: 24.109.950/0001-17
Valor do contrato
R$ 3.895.716,80
(valor inicial)
R$ 3.895.716,80
(valor atualizado)
Vigência
02/03/2026 até 02/03/2027
Data assinatura
02/03/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
00044.002195/2026-67
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 90028/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
09/03/2026 12:58
últ. alteração
10/03/2026 13:02
Data finalização cadastro
10/03/2026 13:02
Vigência inicial
02/03/2026
a
02/03/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004760/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-009977/25
Processo administrativo Nº
00044.002195/2026-67
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
05/03/2026
Diário Oficial próprio (DOM - T eresina - Ano 2026 - nº 4.209)
09/03/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
1569115
Outras Transferências de Recursos do FNDE-Recursos Vinculados
2
Fonte
1550115
Transferência do Salário-Educação – Recursos Vinculados
3
Fonte
1500200
Recursos não Vinculados de Impostos – EDUCAÇÃO
4
Elemento de despesa
33.90.39
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica
5
Programa de trabalho
90.011.2361.0006.2612
Manutenção e Apoio ao Escolar nas Escolas do Ensino Fundamental
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DOM4209-05032026 - Extrato do Contrato nº 14_2026.pdf
09/03/2026
baixar
2
Instrumento contratual
Contrato nº 014_2026 - Concretizar.pdf
09/03/2026
baixar
3
Ata aderida
ARP 03_2026_SUPE-PCP-SEMA.pdf
09/03/2026
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Francisco José de Brito Leal
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 117/2026' de 05/03/2026
***.264.773-**
semec.gab@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Francisca Kassandra Moura Feitosa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 118/2026' de 05/03/2026
***.788.693-**
James Costa Teixeira
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 118/2026' de 05/03/2026
***.597.033-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
YLZAMAR PEREIRA FARIAS
***.765.083-**
86981681048
ylzamarfarias@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Higo Augusto de Sousa Ribeiro
***.794.483-**
concretizarservicos@yahoo.com
representante
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 44 registros
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P
1
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3
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5
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7
8
9
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
36
Mangueira de dreno revestida da evaporadora de 1,50 m (22.000 até 30.000 BTUS)
1.222
UND
1222.00
UND (Unidade)
2,50
3.055,00
35
Cabo pp 5x4,0mm² 450/750v antichama até 3m (22.000 até 30.000 BTUS)
1.142
UND
1142.00
UND (Unidade)
22,00
25.124,00
34
Cabo pp 5x2,5mm² 450/750v antichama até 3m (22.000 até 30.000 BTUS)
958
UND
958.00
UND (Unidade)
11,20
10.729,60
33
Cabo pp 3x4,0mm² 450/750v antichama até 3m (22.000 até 30.000 BTUS)
330
UND
330.00
UND (Unidade)
12,00
3.960,00
32
Cabo pp 3x2,5mm² 450/750v antichama até 3m (22.000 até 30.000 BTUS)
318
UND
318.00
UND (Unidade)
12,00
3.816,00
1-5 de 44 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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