TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-004744/26 (ID 918156)

Nº do contrato

05/2026 - PREGÃO ELETRO. Nº 36

Objeto (divisível - Por item)

Registro de preço Contratação de empresa especializada para aquisição de material de informática e serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática para atender as necessidades das escolas municipais e da Secretaria Municipal de Educação –SEDUC- Piripiri-PI

Contratada(s)

EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LDTA
CNPJ: 31.768.037/0001-98

Valor do contrato

R$ 3.123,20

(valor inicial)
R$ 3.123,20

(valor atualizado)

Vigência

14/01/2026 até 14/01/2027

Data assinatura

14/01/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

18840/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 36/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

09/03/2026 11:41

últ. alteração

09/03/2026 12:02

Data finalização cadastro

09/03/2026 12:02

Vigência inicial

14/01/2026 a 14/01/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004744/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	29/01/2026	Diário Oficial da União (PAGINA Nº 280)	09/03/2026
2	29/01/2026	Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 140)	09/03/2026
3	29/01/2026	Sítio Eletrônico Oficial (https://www.piripiri.pi.gov.br/)	09/03/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	021600	021.600 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME
2	Programa de trabalho	12.361.0752.2121.0000	12.361.0752.2121.0000 – OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30%
3	Elemento de despesa	33.90.30	3.3.90.30.– MATERIAL DE CONSUMO
4	Fonte	021000	021.000 – FUNDO MUN. DE MAN. DE DES. DA ED. BA. DEVAL. DOS PROF
5	Programa de trabalho	12.365.0753.2139.0000	12.365.0753.2139.0000 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	INPDFViewer.pdf	09/03/2026
2	Extrato de publicação	DM_5499_418_Piripiri_Licitacao_PE_036-25_Extrato_Contrat.pdf	09/03/2026
3	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 05.2026.pdf	09/03/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
FABIO JÚNIOR DE FREITAS PEREIRA	Titular	*.369.863-	fjuniorfreitas.231@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FILIPE COSTA PIMENTEL	Fiscal de contrato	*.912.173-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CAIO TUPINAMBÁ RODRIGUES LUSTOSA	*.603.683-	8698036884	copel.licitacao2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
EMMANUELA CAMINHA VELOSO FREIRE	*.613.584-	licitacao@grupomoov.com	REPRESENTANTE LEGAL

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
09	CABO HDMI COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 METROS	30 UND	30.00	UND (Unidade)	18,40	552,00
03	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR POTÊNCIA MÍNIMA DE 500W - PADRÃO ATX - CONECTORES MÍNIMOS: 1X ATX 24 PINOS, 1X EPS 8 PINOS (CPU), 2X PCI-EXPRESS 6+2 PINOS, 4X SATA	20 UND	20.00	UND (Unidade)	93,30	1.866,00
10	ADAPTADOR DE WIFI CONEXÃO USB 2.0 OU SUPERIOR	10 UND	10.00	UND (Unidade)	40,82	408,20
14	CABO VGA CONECTOR: VGA HD-15 (DE-15), 15 PINOS EM 3 FILEIRAS FIXAÇÃO: PARAFUSOS LATERAIS PARA CONEXÃO SEGURA COMPRIMENTO MINIMO 1,5 M	30 UND	30.00	UND (Unidade)	9,90	297,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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