ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DA CANABRAVA
CONTROLE TCE:
CW-004678/26 (ID 918090)
Nº do contrato
PE-003/2026
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR, PROTETORES E SERVIÇÕS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FROTA DE MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI, CONFORME LOTES: I E II.
Contratada(s)
DANTAS E BARROS LTDA
CNPJ: 23.621.840/0001-77
Valor do contrato
R$ 562.900,00
(valor inicial)
R$ 562.900,00
(valor atualizado)
Vigência
24/02/2026 até 24/02/2027
Data assinatura
24/02/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
010/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE-003/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
07/03/2026 16:02
últ. alteração
07/03/2026 16:18
Data finalização cadastro
07/03/2026 16:18
Vigência inicial
24/02/2026
a
24/02/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004678/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE-003/2026
Número processo TCE
LW-001093/26
Processo administrativo Nº
010/2026
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
24/02/2026
Sítio Eletrônico Oficial (https://transparencia.saojoaodacanabrava.pi.gov.br/saojoaodacanabrava/licitacoes/detalhar/?idLici - Termo de Homologação e Extrato de Contrato Pregão Eletrônico nº 003/2026, PA nº 010/2026 - Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar, Protetores e Serviços.)
07/03/2026
2
24/02/2026
Mural (MURAL DA PREFEITURA - Extrato de Contrato Pregão Eletrônico nº 003/2026, PA nº 010/2026 - Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar, Protetores e Serviços.)
07/03/2026
3
25/02/2026
Diário Oficial dos Municípios (https://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php - Termo de Homologação e Extrato de Contrato Pregão Eletrônico nº 003/2026, PA nº 010/2026 - Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar, Protetores e Serviços.)
07/03/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 17 recursos
F
P
1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
08.122.0002.2701.0000
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS
2
Fonte
660
Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS
3
Programa de trabalho
10.301.0016.2801.0000
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS
4
Fonte
600
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal
5
Elemento de despesa
33.90.39
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Arquivos
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1
Outro
Proposta de Preços Final PE 003-2026 - PNEUS, Câramas de AR, Protetores e Serviços.pdf
07/03/2026
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2
Extrato de publicação
Pub. Extrato de Contrato PE 003-2026 - PNEUS, Câramas de AR, Protetores e Serviços.pdf
07/03/2026
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3
Extrato de publicação
Pub. Termo de Homologação PE 003-2026 - PNEUS, Câramas de AR, Protetores e Serviços.pdf
07/03/2026
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4
Instrumento contratual
Termo de Contrato PE 003-2026 - PNEUS, Câramas de AR, Protetores e Serviços.pdf
07/03/2026
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1-4 de 4 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Francisco Bruno de Araujo Rodrigues Júnior
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 012/2026' de 24/02/2026
***.313.923-**
cplpmlsp@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARCILANDIA MARIA CAVALVANTE
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 012/2026' de 24/02/2026
***.470.183-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANTONIO JUNIOR DE SOUSA E SILVA
***.356.263-**
89988058961
antoniojr-uespi@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
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Detalhe do objeto
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n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
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1
N
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
II
SERVIÇOS VEICULAR
1
UND
1.00
UND (Unidade)
35.900,00
35.900,00
I
AQUISIÇÃO DE PNEUS/CÂMARAS DE AR E PROTETOTES
1
UND
1.00
UND (Unidade)
527.000,00
527.000,00
1-2 de 2 registros
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P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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