TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-004637/26 (ID 918049)

Nº do contrato

106/2026

Objeto (divisível - Por item)

Futura e eventual aquisição de materiais que serão utilizados em ações de capacitação em hanseníase, a serem realizadas ao longo do ano de 2025 e depois entregues as equipes para pratica , visando atender às demandas da Diretoria de Vigilância em Saúde / Núcleo de Doenças Negligenciadas

Contratada(s)

EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 41.597.891/0001-92

Valor do contrato

R$ 8.903,40

(valor inicial)
R$ 8.903,40

(valor atualizado)

Vigência

26/02/2026 até 26/02/2027

Data assinatura

26/02/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

00045.001787/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 90081/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

06/03/2026 10:51

últ. alteração

06/03/2026 10:55

Data finalização cadastro

06/03/2026 10:55

Vigência inicial

26/02/2026 a 26/02/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004637/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	27/02/2026	Diário Oficial dos Municípios (DOM - Teresina - Ano 2026 - nº 4.205)	06/03/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
2	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo.
3	Programa de trabalho	10.305.0027.4052.	Implementação das Ações de Controle dos Agravos Epidemiológicos, Imunização, IST e DANT.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 106-2026 - EXCLUSIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS PAPELARIA E INFORMÁTICA.pdf	06/03/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Juliana Raulino de Almeida Machado	Titular	*.438.423-	julianarau@gamil.com
Alessandra Coelho de Resende	Suplente	*.862.803-	alessandracoelhoresende16@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Patrícia Cardoso Carvalho da Silva	Fiscal de contrato	*.559.623-
Svetlana Coelho Martins	Outro	*.892.913-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LUCIANO BAIAMA DOS SANTOS	*.587.353-	86989074775	nugecont@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Nenhum registro encontrado.

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
5	CANETA HIDROCOR COM 12 CORES. COTA EXCLUSIVA	330 UND	330.00	UND (Unidade)	18,39	6.068,70
3	FITA METRICA DE ARTIFICE. COTA EXCLUSIVA	330 UND	330.00	UND (Unidade)	8,59	2.834,70

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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