ÓRGÃO:
P. M. DE VERA MENDES
CONTROLE TCE:
CW-004525/26 (ID 917937)
Nº do contrato
02.2502/2026
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES – PI.
Contratada(s)
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA EPP
CNPJ: 11.285.397/0001-21
Valor do contrato
R$ 56.017,67
(valor inicial)
R$ 56.017,67
(valor atualizado)
Vigência
25/02/2026 até 25/02/2027
Data assinatura
25/02/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
685/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 004/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
05/03/2026 10:41
últ. alteração
05/03/2026 10:59
Data finalização cadastro
05/03/2026 10:59
Vigência inicial
25/02/2026
a
25/02/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004525/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 004/2026
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-000259/26
Processo administrativo Nº
685/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
03/03/2026
Diário Oficial dos Municípios (https://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php Ano XXIV • Teresina (PI) - Terça-Feira, 03 de Março de 2026 • Edição V DXX)
05/03/2026
2
03/03/2026
Sítio Eletrônico Oficial (https://veramendes.pi.gov.br/licitacao/)
05/03/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 44 recursos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos não vinculados de impostos
2
Programa de trabalho
04.122.2200.4000.0
Administração Administração Geral GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
500
Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde
5
Programa de trabalho
10.301.1520.7100.00
Saúde Atenção Básica ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_5520_773_Vera_Mendes_Licitacao_PE_004-26_Extrato_Contrato_02.2502-26_pag_216.pdf
05/03/2026
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO DE VARIEDADE.pdf
05/03/2026
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GUILHERME RODRIGUES SANTOS IBIAPINO
Titular
ui-button
ato de designação nº '10/2026' de 06/02/2026
***.045.813-**
gerenciadecontratosvmpigov@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MIQUÉIAS DIAS DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '185/2025' de 04/11/2025
***.097.103-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
***.700.083-**
8934580070
efcontabilidade2018@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nenhum registro encontrado.
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 22 registros
F
P
1
2
3
4
5
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
67
PRATO DESCARTAVEL RASO PARA REFEICAO DE 21CM - PACOTE COM 10 UNDADES.
120
UND
120.00
UND (Unidade)
1,33
159,60
64
PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS INTER FOLHADO COM DIMENSÕES DE 22,5X21CM EMBALAGEM COM1000 FOLHAS.
200
FDO
200.00
FDO (Fardo)
15,07
3.014,00
20
LIMPA VIDRO, TUBO REFIL DE 500ML. CX C/ 12 UNIDADES
8
CX
8.00
CX (Caixa)
92,95
743,60
9
ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM CABO PLASTICO E CERDAS SINTETICAS, COM SUPORTE. CX C/12
32
CX
32.00
CX (Caixa)
7,42
237,44
66
PRATO DESCARTAVEL FUNDO PARA REFEICAO PACOTE C/ 10 UNDADES.
80
UND
80.00
UND (Unidade)
1,60
128,00
1-5 de 22 registros
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
