TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-004471/26 (ID 917883)

Nº do contrato

008/2026

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PI.

Contratada(s)

S ANDRADE LTDA
CNPJ: 51.720.356/0001-30

Valor do contrato

R$ 64.875,00

(valor inicial)
R$ 64.875,00

(valor atualizado)

Vigência

27/02/2026 até 26/02/2027

Data assinatura

27/02/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

007/2026

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Antecipado - Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

04/03/2026 16:57

últ. alteração

04/03/2026 17:18

Data finalização cadastro

04/03/2026 17:18

Vigência inicial

27/02/2026 a 26/02/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004471/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	02/03/2026	Diário Oficial dos Municípios ()	04/03/2026
2	02/03/2026	Sítio Eletrônico Oficial ()	04/03/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	000	ORÇAMENTO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PI.
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000
3	Elemento de despesa	33.90.39

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO - ALIMENTAÇÃO.pdf	04/03/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Wellington Francisco Lustosa Sena	Titular	*.623.293-	gustavo.vilarinho@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ISABELE OLIVEIRA LOPES MENDES	Fiscal de contrato	*.246.743-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MATHEUS DE CARVALHO DIAS SENA	*.805.033-	8699999999	saaecmlicitacao@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARIA DO DESTERRO SOUSA ANDRADE	*.616.813-	email@email.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
04	JARRA DE SUCO	250 UND	250.00	UND (Unidade)	13,50	3.375,00
03	REFRIGERANTE 1 LITRO	250 UND	250.00	UND (Unidade)	8,00	2.000,00
02	QUENTINHAS/MARMITAS	800 UND	800.00	UND (Unidade)	27,50	22.000,00
01	REFEIÇÕES	300 UND	300.00	UND (Unidade)	125,00	37.500,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...