ÓRGÃO:
P. M. DE LAGOA DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-003894/26 (ID 917306)
Nº do contrato
084/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Aquisição de Material de Construção.
Contratada(s)
ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
CNPJ: 20.693.435/0001-76
Valor do contrato
R$ 644.751,25
(valor inicial)
R$ 644.751,25
(valor atualizado)
Vigência
14/11/2025 até 13/11/2026
Data assinatura
14/11/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
096/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 019/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
27/02/2026 11:10
últ. alteração
27/02/2026 11:38
Data finalização cadastro
27/02/2026 11:38
Vigência inicial
14/11/2025
a
13/11/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-003894/26
Finalizado em
Observação
27/02/26 11:29
primeira finalização
27/02/26 11:37
Motivo reabertura:
INFORMAR DATA DO CADASTRO DO CONTRATO AO PNCP
27/02/26 11:38
Motivo reabertura:
CADASTRAR DATA DO PNCP
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 019/2025
Número processo TCE
LW-010319/25
Processo administrativo Nº
096/2025
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/11/2025
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
27/02/2026
2
17/11/2025
Mural (SITIO)
27/02/2026
3
27/02/2026
Sítio Eletrônico Oficial (PNCP)
27/02/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 25 recursos
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2
3
4
5
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSO PRÓPRIO
2
Programa de trabalho
04.122.0027.2010.0000
ADM
3
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
4
Programa de trabalho
04.122.0027.2952.0000
ADM
5
Programa de trabalho
04.123.0028.2022.0000
FINANÇAS
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO ADM Nº084-2025 - PE 019-2025 - MAT. CONSTRUÇÃO.pdf
27/02/2026
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Lina Gabrielly Fernandes de Sousa
Titular
ui-button
ato de designação nº '59/2025' de 11/02/2025
***.237.913-**
linagabrielly.lagoadopi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Sinara Bárbara Nunes Barbosa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '59/2025' de 11/02/2025
***.260.053-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Guilherme Wendel Alves Pessoa
***.524.361-**
86995012327
guilherme.pmlp@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
***.727.843-**
cliciacontabil@outlook.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
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n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
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E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
6
REJUNTE CINZA 1 KG
100
UND
100.00
UND (Unidade)
7,60
760,00
01
5
MASSA PLÁSTICA 1KG
20
UND
20.00
UND (Unidade)
33,25
665,00
01
4
MASSA CORRIDA 20KG
150
UND
150.00
UND (Unidade)
68,88
10.331,25
01
3
ARGAMASSA INTERNA C/15KG
300
UND
300.00
UND (Unidade)
12,82
3.847,50
01
2
SUPERCAL C/5 KG
300
UND
300.00
UND (Unidade)
11,40
3.420,00
1-5 de 179 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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