TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CURIMATA

CONTROLE TCE:

CW-003852/26 (ID 917264)

Nº do contrato

2001202501/2025

Objeto (indivisível)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COM SUPORTE ,TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ -— PI, INCLUINDO IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES E TABLETS PARA OS AGENTES DE SAÚDE,

Contratada(s)

WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI LTDA
CNPJ: 43.735.220/0001-76

Valor do contrato

R$ 60.000,00

(valor inicial)
R$ 120.000,00

(valor atualizado)

Vigência

08/01/2025 até 26/12/2026

Data assinatura

08/01/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

053/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/02/2026 09:24

últ. alteração

07/07/2026 11:13

Data finalização cadastro

27/02/2026 09:40

Vigência inicial

08/01/2025 a 31/12/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-003852/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/02/2025	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 28 de Fevereiro de 2025 • Edição V CCLXXI, PÁG 286)	27/02/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	Fonte dos Recursos: 500, 600, Gestão/Unidade: Fundo Municipal de Saúde; Programa de Trabalho: 04.122.0003.2024.0000, 08.244.0007.2099.0000, 0.30 l .0006.2055.0000, 10.30 l .0006.2058.0000 e 12.361.0005.2081.000· Elemento da Despesa: 33.90.39
2	Programa de trabalho	04.122.0003.2024.0000	Fonte dos Recursos: 500, 600, Gestão/Unidade: Fundo Municipal de Saúde; Programa de Trabalho: 04.122.0003.2024.0000, 08.244.0007.2099.0000, 0.30 l .0006.2055.0000, 10.30 l .0006.2058.0000 e 12.361.0005.2081.000· Elemento da Despesa: 33.90.39
3	Elemento de despesa	33.90.39	Fonte dos Recursos: 500, 600, Gestão/Unidade: Fundo Municipal de Saúde; Programa de Trabalho: 04.122.0003.2024.0000, 08.244.0007.2099.0000, 0.30 l .0006.2055.0000, 10.30 l .0006.2058.0000 e 12.361.0005.2081.000· Elemento da Despesa: 33.90.39

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	DISPENSA 004.pdf	27/02/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Jose Adelmo da Silva	Titular	*.334.234-	licitacaocurimata@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ALVINA CAMILA ARRAIS BASTOS	Fiscal de contrato	*.029.343-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FERDINAND DE OLIVEIRA ROLDAO	*.178.713-	89999718051	ferdinand_bj@outlook.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Nenhum registro encontrado.

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	26/12/2025		07/07/2026 11:13

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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