TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JOSE DE FREITAS

CONTROLE TCE:

CW-003734/26 (ID 917146)

Nº do contrato

018/2026

Objeto (divisível - Por lote)

SRP – MATERIAL FISIOTERAPIA E OUTROS DE ACORDO COM DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DAS EXIGÊNCIAS EXARADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL DA LICITAÇÃO, TUDO EM ACORDO COM EXIGÊNCIAS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES PREVISTAS ESTABELECIDAS, A FIM DE ATENDER EXIGÊNCIA PLANEJAMENTO EXERCÍCIO 2025 E SEGUINTES NA FORMA DO EDITAL.

Contratada(s)

MN INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI
CNPJ: 24.033.852/0001-43

Valor do contrato

R$ 497.970,65

(valor inicial)
R$ 497.970,65

(valor atualizado)

Vigência

12/02/2026 até 11/02/2027

Data assinatura

12/02/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

0274/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 014/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

26/02/2026 11:11

últ. alteração

26/02/2026 11:25

Data finalização cadastro

26/02/2026 11:25

Vigência inicial

12/02/2026 a 11/02/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-003734/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	13/02/2026	Diário Oficial da União (PUBLICAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO )	26/02/2026
2	13/02/2026	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS ED VDX PÁG. 233)	26/02/2026
3	13/02/2026	Sítio Eletrônico Oficial (PUBLICAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO SITE DA PREFEITURA - PMJF/PI )	26/02/2026
4	13/02/2026	Sítio Eletrônico Oficial (PUBLICAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA )	26/02/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1500
2	Elemento de despesa	33.90.30
3	Programa de trabalho	10.301.0073.2021.0000
4	Programa de trabalho	10.302.0073.2066.0000
5	Elemento de despesa	02.06.00	UNIDADE ORCAMENTARIA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO RESOLUT assinado.pdf	26/02/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIA DA SILVA FERNANDES	Titular	*.259.903-	antoniasfernandes@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOVELINE ALVES DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.814.553-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CONRADO SARAIVA DE SOUSA JUNIOR	*.598.562-	83998542251	CONRADJR26@GMAIL.COM

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ANA MARIA MAGALHÃES NORMANDO	*.331.833-	MNVENDASTHE@GMAIL.COM	REPRESENTANTE LEGAL

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
III	74	KIT MERENDA ESCOLAR (BANDEJA, CANECA, COLHER DE SOPA). PRODUZIDA EM AÇO INOX DE ALTA QUALIDADE, SEU MATERIAL É RESISTENTE, FÁCIL DE LIMPAR, MUITO MAIS DURÁVEL E MODERNO.	1.670 UND	1670.00	UND (Unidade)	148,43	247.878,10
III	73	TESOURA PARA FRANGO PREMIUM. É PRODUZIDA EM AÇO INOX, O CABO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTEM MAIOR DURABILIDADE E SUAS DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 25CM; PESO: 0.260G.	15 UND	15.00	UND (Unidade)	132,81	1.992,15
III	72	POTE FRUTAS 5 LITROS MAX-004. FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, O POTE GARANTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA O DIA A DIA NA COZINHA.	15 UND	15.00	UND (Unidade)	69,33	1.039,95
III	71	POTE ALTO FRUTAS 3 LITROS MAX-0. FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, O POTE GARANTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA O DIA A DIA NA COZINHA.	15 UND	15.00	UND (Unidade)	41,01	615,15
III	70	POTE ALTO FRUTAS 2 LITROS MAX-00. FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, O POTE GARANTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA O DIA A DIA NA COZINHA.	15 UND	15.00	UND (Unidade)	49,80	747,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
13	R$ 75.999,80	R$ 0,00	R$ 75.999,80

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000011590	01/04/2026	4481.20	4.481,20	4481.20	4.481,20	22/04/2026 10:00
Nota Fiscal Nº 000011579	01/04/2026	22225.40	22.225,40	22225.40	22.225,40	22/04/2026 10:02
Nota Fiscal Nº 000011582	01/04/2026	4481.20	4.481,20	4481.20	4.481,20	22/04/2026 10:05
Nota Fiscal Nº 000011583	01/04/2026	4481.20	4.481,20	4481.20	4.481,20	22/04/2026 10:09
Nota Fiscal Nº 000011584	01/04/2026	4481.20	4.481,20	4481.20	4.481,20	22/04/2026 10:13

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