TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO

CONTROLE TCE:

CW-003232/26 (ID 916644)

Nº do contrato

032/2026

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa para a confecção, fornecimento e customização de vestuário-fardamento padronizado (uniformes), visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Contratada(s)

MARIA DO SOCORRO MACÊDO SILVA AZEVEDO – ME
CNPJ: 12.054.995/0001-52

Valor do contrato

R$ 2.878.605,00

(valor inicial)
R$ 2.878.605,00

(valor atualizado)

Vigência

20/02/2026 até 20/02/2027

Data assinatura

20/02/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

005/2026

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 002/2026

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

21/02/2026 11:59

últ. alteração

05/03/2026 08:06

Data finalização cadastro

05/03/2026 08:06

Vigência inicial

20/02/2026 a 20/02/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-003232/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	23/02/2026	Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS)	21/02/2026
2	23/02/2026	Sítio Eletrônico Oficial (https://saoraimundononato.pi.gov.br/)	21/02/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	15000020	Projeto de atividade: Educação: 12.361.0002.2029.0000; 12.361.0004.2029.0000; 12.361.0004.2102.0000; 12.365.0004.2030.0000 Assistência Social: 08.122.0002.2059.0000; 08.244.0009.2061.0000 Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 Fonte de pagamento: 1.500.00.200.000; 1.550.01.999.000; 1.569.01.999.000; 1.500.00.999.000; 1.660.04.999.000; 1.661.04.999.000; 1.665.04.999.000; 1.669.04.999.000
2	Programa de trabalho	12.361.0002.2029.0000	Projeto de atividade: Educação: 12.361.0002.2029.0000; 12.361.0004.2029.0000; 12.361.0004.2102.0000; 12.365.0004.2030.0000 Assistência Social: 08.122.0002.2059.0000; 08.244.0009.2061.0000 Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 Fonte de pagamento: 1.500.00.200.000; 1.550.01.999.000; 1.569.01.999.000; 1.500.00.999.000; 1.660.04.999.000; 1.661.04.999.000; 1.665.04.999.000; 1.669.04.999.000
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato (1) (1).pdf	05/03/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
sidmara benevides luz	Titular	*.114.963-	administracaosaoraimundo2025@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ARLINDO GOMES DA SILVA	Fiscal de contrato	*.112.448-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Akiles da Silva Araújo	*.291.813-	899810992700	tesourariasrn2025@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARIA DO SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO	*.494.903-	helpnovidades@bol.com.br	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	01	LOTE I- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1 UND	1.00	UND (Unidade)	1.223.550,00	1.223.550,00
02	01	LOTE II- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 UND	1.00	UND (Unidade)	1.655.055,00	1.655.055,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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