TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-003147/26 (ID 916559)

Nº do contrato

80/2026

Objeto (divisível - Por item)

Registro de Preços, pelo período de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futuras e eventuais aquisições de insumos médico-hospitalares (etiquetas), destinadas ao HUT (Hospital de Urgência de Teresina)

Contratada(s)

MAGICPRINT GRAFICA LTDA
CNPJ: 37.209.687/0001-80

Valor do contrato

R$ 2.660,00

(valor inicial)
R$ 2.660,00

(valor atualizado)

Vigência

10/02/2026 até 10/02/2027

Data assinatura

10/02/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

00045.036984/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 90083/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

20/02/2026 10:48

últ. alteração

20/02/2026 11:03

Data finalização cadastro

20/02/2026 11:03

Vigência inicial

10/02/2026 a 10/02/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-003147/26

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	19/02/2026	Diário Oficial dos Municípios (DOM - Teresina - Ano 2026 - nº 4.199)	20/02/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
2	Fonte	659	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde
3	Programa de trabalho	10.302.0016.4089.	Manutenção e Estruturação de Estabelecimentos da Atenção Especializada em Saúde.
4	Programa de trabalho	10.302.0015.2570.	Execução do incentivo financeiro da Rede de Atenção às Urgências.
5	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 80-2026 - MAGICPRINT GRÁFICA.pdf	20/02/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Erika Barbosa dos Santos Brito	Titular	*.252.113-	erika_santtos@hotmail.com
FERNANDO JOSÉ CORREIA PORTO NUNES	Suplente	*.532.743-	admfernando_pi@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSENILY DA FONSECA CAMPELO	Fiscal de contrato	*.346.253-
Adalberto Ariosto Rodrigues Dias Filho	Outro	*.330.633-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LUCIANO BAIAMA DOS SANTOS	*.587.353-	86989074775	nugecont@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Nenhum registro encontrado.

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	Rolo de Etiqueta Bolinha Redonda (2,5x2,5cm) 25x25mm - Cor LARANJA. COTA EXCLUSIVA	70 ROL	70.00	ROL (Rolo)	14,00	980,00
2	Rolo Etiqueta Bolinha Redonda (2,5x2,5cm) 25x25mm - Cor AMARELO. COTA EXCLUSIVA	70 ROL	70.00	ROL (Rolo)	8,00	560,00
3	Rolo Etiqueta Bolinha Redonda (2,5x2,5cm) 25x25mm - Cor VERDE. COTA EXCLUSIVA	70 ROL	70.00	ROL (Rolo)	8,00	560,00
4	Rolo Etiqueta Bolinha Redonda (2,5x2,5cm) 25x25mm - Cor VERMELHO. COTA EXCLUSIVA	70 ROL	70.00	ROL (Rolo)	8,00	560,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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