TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE URUCUI

CONTROLE TCE:

CW-003028/26 (ID 916440)

Nº do contrato

041/2026

Objeto (divisível - Por lote)

Prestação de serviços de saúde itinerante a ser realizado em Unidade Móvel equipada para realização de consultas e exames nas áreas de oftalmologia conciliada a realização de exames de avaliação da acuidade visual com e sem correção (ou seja, com e sem óculos), com fornecimento de óculos, conforme condições, quantidades e demais especificações contidas neste Edital, Termo de Referência e seus Anexos.

Contratada(s)

CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA
CNPJ: 10.992.824/0001-49

Valor do contrato

R$ 756.049,00

(valor inicial)
R$ 756.049,00

(valor atualizado)

Vigência

11/02/2026 até 11/02/2027

Data assinatura

11/02/2026

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

122/2026

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

19/02/2026 10:52

últ. alteração

05/03/2026 09:10

Data finalização cadastro

05/03/2026 09:10

Vigência inicial

11/02/2026 a 11/02/2027

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-003028/26

20/02/26 11:43	primeira finalização
05/03/26 09:10	Motivo reabertura: CORRIGIR ARQUIVO

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	12/02/2026	Diário Oficial dos Municípios ()	19/02/2026
2	12/02/2026	Sítio Eletrônico Oficial ()	19/02/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
2	Programa de trabalho	10.301.0012.2197.0000	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE
3	Fonte	15000000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	ATA 014-2025 - convertido.pdf	05/03/2026
2	Outro	TERMO DE ADESÃO A ARP - CONTRATO 041-20261.pdf	20/02/2026
3	Instrumento contratual	ADESÃO A ATA - CONTRATO 041-2026.pdf	20/02/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
AURIDENE MARIA DA SILVA MOREIRA DE FREITAS TAPETY	Titular	*.914.293-	semusaoeiras@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
IRISMAR FERREIRA LIMA	Fiscal de contrato	*.050.473-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
IAGO DE SOUSA SANTANA	*.677.823-	89988099281	cplurucui@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
VIVEANE NEGREIROS AGUIAR FROTA	*.976.533-	exemplo@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	5	KIT DO PACIENTE	350 UND	350.00	UND (Unidade)	66,19	23.166,50
1	4	PÓS-OPERATÓRIO	350 UND	350.00	UND (Unidade)	41,70	14.595,00
1	3	CIRURGIAS	350 UND	350.00	UND (Unidade)	1.250,00	437.500,00
1	2	DIAGNÓSTICA/EXAMES PRÉO PERATÓRIOS	350 UND	350.00	UND (Unidade)	746,00	261.100,00
1	1	DIAGNÓSTICO E CONSULTA	350 UND	350.00	UND (Unidade)	56,25	19.687,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 350.801,21	R$ 0,00	R$ 350.801,21

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 141	25/02/2026	350801.21	350.801,21	0	0,00	350801.21	350.801,21	04/03/2026 09:39

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