ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOSE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-002690/26 (ID 916102)
Nº do contrato
024/2026
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção em geral e itens correlatos, destinados à Prefeitura Municipal de São José do Piauí/PI, suas Secretarias e órgãos vinculados.
Contratada(s)
A B G CONSTRUCOES LTDA ME
CNPJ: 23.188.936/0001-93
Valor do contrato
R$ 915.000,00
(valor inicial)
R$ 915.000,00
(valor atualizado)
Vigência
04/02/2026 até 04/02/2027
Data assinatura
04/02/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
004/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 004/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
11/02/2026 14:48
últ. alteração
12/02/2026 08:54
Data finalização cadastro
12/02/2026 08:54
Vigência inicial
04/02/2026
a
04/02/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002690/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 004/2026
Número processo TCE
LW-000486/26
Processo administrativo Nº
004/2026
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
05/02/2026
Diário Oficial dos Municípios (Diário oficial das prefeituras Piauienses - DOP)
11/02/2026
2
05/02/2026
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da Transparência de São José do Piauí - PI)
11/02/2026
Recursos orçamentários
1-5 de 9 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos do FPM
2
Programa de trabalho
08.244.0011.2045.0000
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3
Elemento de despesa
33.90.30
material de consumo.
4
Fonte
600
Recursos do FUS/custeio e outros
5
Programa de trabalho
10.301.0005.2033.0000
MANUTENÇA0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Contrato 024-2026.pdf
12/02/2026
baixar
2
Extrato de publicação
19 DOP_EDICAO__5-2-2026_ED_1160_Prefeitura_Sao_Jose_do_Piaui_Aviso_do_extrato_de_contrato_aviso_de_extrato_de_contrato_024_2026.pdf
11/02/2026
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADMAELTON BEZERRA SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '024/2026' de 04/02/2026
***.793.233-**
CPLSAOJOSEDOPIAUI@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Roberval joaquim da silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '024/2026' de 04/02/2026
***.563.013-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
WESLLEY DA SILVA ADRIANO BORGES
***.723.803-**
89981415227
cplsaojosedopiaui@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
askel ALVES CONRADO
***.641.633-**
sjconstrucoes15@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 232 registros
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8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
232
ZARCÃO 750ML
30
UND
30.00
UND (Unidade)
33,18
995,40
01
231
VERTEX ACRILICO SEMI BRILHO B.PLAST 15L BCO NEVE
10
UND
10.00
UND (Unidade)
319,95
3.199,50
01
230
VERTEX ACRIL INT BD PLAST 3,6L VD PISCINA
30
UND
30.00
UND (Unidade)
42,66
1.279,80
01
229
VERTEX ACRIL INT BD PLAST 3,6L BCO NEVE
30
UND
30.00
UND (Unidade)
42,66
1.279,80
01
228
VERTEX ACRIL INT BD PLAST 15L VD PISCINA
110
UND
110.00
UND (Unidade)
155,00
17.050,00
1-5 de 232 registros
F
P
1
2
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9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
75
R$ 273.222,14
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 75 documentos
F
P
1
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3
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5
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7
8
9
10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000694
13/02/2026
4805.42
4.805,42
0
0,00
0
0,00
06/05/2026 10:05
Nota Fiscal Nº 000695
13/02/2026
4820.00
4.820,00
0
0,00
0
0,00
06/05/2026 10:06
Nota Fiscal Nº 000696
13/02/2026
4831.10
4.831,10
0
0,00
0
0,00
06/05/2026 10:07
Nota Fiscal Nº 000697
13/02/2026
4988.91
4.988,91
0
0,00
0
0,00
06/05/2026 10:08
Nota Fiscal Nº 000698
13/02/2026
4960.00
4.960,00
0
0,00
0
0,00
06/05/2026 10:09
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
