ÓRGÃO:
P. M. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CONTROLE TCE:
CW-002158/26 (ID 915570)
Nº do contrato
71/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Registro de preços para aquisição futura, eventual e de forma parcelada de pneus, câmaras de ar e baterias para atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de São Miguel do Tapuio – PI,
Contratada(s)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
CNPJ: 35.746.723/0001-19
Valor do contrato
R$ 676.374,00
(valor inicial)
R$ 676.374,00
(valor atualizado)
Vigência
24/09/2025 até 23/09/2026
Data assinatura
24/09/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
038/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 07/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
04/02/2026 20:11
últ. alteração
04/02/2026 20:51
Data finalização cadastro
04/02/2026 20:51
Vigência inicial
24/09/2025
a
23/09/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002158/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 07/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-008663/25
Processo administrativo Nº
038/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
24/09/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
04/02/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
04.122.0005.2040.0000
04.122.0005.2040.0000 04.122.0005.2041.0000 04.122.0005.3035.0000 04.122.0005.1686.0000 04.124.0006.2070.0000 20.605.0055.2500.0000 20.606.0060.2520.0000 25.752.0005.2320.0000 15.451.0040.1686.0000 15.451.0040.2320.0000 27.812.0073.2650.0000 13.391.0037.2280.0000 13.392.0038.2290.0000 12.361.0030.1686.0000 12.361.0030.2692.0000 12.361.0032.2246.0000 12.361.0032.2692.0000 12.361.2002.2202.0000 12.365.0035.1686.0000 12.367.0036.2273.0000 12.361.0030.1207.0000 12.361.0030.1686.0000 12.361.0030.2203.0000 12.365.0035.1686.0000 12.365.0035.2263.0000 12.365.0035.2691.0000 10.122.0016.3014.0000 10.301.0005.1686.0000 10.301.0005.3007.0000 10.301.0005.3035.0000 10.301.0020.1686.0000 10.301.0020.2686.0000 10.301.0025.1686.0000 10.301.0025.2160.0000 10.301.0025.2188.0000 10.301.0025.3024.0000 10.301.0025.3025.0000 10.302.0025.3009.0000 10.302.0025.3018.0000 10.302.0025.3019.0000 10.304.0025.2182.0000 08.243.0015.3028.0000 08.244.0016.1686.0000 08.244.0016.2150.0000 08.244.0016.2681.0000 08.244.001
2
Fonte
500
706, 708, 710, 720, 750, 544, 550, 569, 571, 540, 541, 542, 543, 600, 601, 621, 631, 632, 660, 661, 665, 669
3
Elemento de despesa
02.01.00
020100 020200 020600 020700 020800 020900 021000 020301 020302 020401 020501 020502
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO PNEUS E BATERIAS OK.pdf
04/02/2026
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Andressa Aragão Nepomuceno
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Portaria N° 431/2025' de 08/01/2025
***.257.213-**
andressanepo.adv@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Antonio Adail Germano
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA N° 430/2025' de 08/01/2025
***.944.513-**
EDIELSON ALVES FEITOSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA N° 430/2025' de 08/01/2025
***.533.813-**
OSMAN DA SILVA COSTA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA N° 430/2025' de 08/01/2025
***.059.143-**
LEONARDO DE BRITO MACHADO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA N° 430/2025' de 08/01/2025
***.775.333-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Andressa Aragão Nepomuceno
***.257.213-**
8632491333
andressanepo.adv@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nenhum registro encontrado.
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 50 registros
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P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
9
BATERIA AUTOMOTIVA 180 AMP
2
UND
2.00
UND (Unidade)
779,00
1.558,00
01
8
BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMP
28
UND
28.00
UND (Unidade)
847,00
23.716,00
01
7
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMP
60
UND
60.00
UND (Unidade)
605,00
36.300,00
01
6
BATERIA AUTOMOTIVA 95 AMP
2
UND
2.00
UND (Unidade)
545,00
1.090,00
01
5
BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMP
10
UND
10.00
UND (Unidade)
555,00
5.550,00
1-5 de 50 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
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N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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