ÓRGÃO:
P. M. DE PEDRO II
CONTROLE TCE:
CW-001662/26 (ID 915074)
Nº do contrato
004/2026
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO.
Contratada(s)
FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
CNPJ: 10.429.224/0001-77
Valor do contrato
R$ 2.869.994,45
(valor inicial)
R$ 2.869.994,45
(valor atualizado)
Vigência
28/01/2026 até 28/01/2031
Data assinatura
28/01/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
4010/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 026/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
28/01/2026 17:01
últ. alteração
02/02/2026 14:42
Data finalização cadastro
02/02/2026 14:42
Vigência inicial
28/01/2026
a
28/01/2031
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-001662/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 026/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-010896/25
Processo administrativo Nº
4010/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-5 de 5 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/01/2026
Sítio Eletrônico Oficial ()
28/01/2026
2
28/01/2026
Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações ()
28/01/2026
3
30/01/2026
Diário Oficial da União ()
30/01/2026
4
30/01/2026
Diário Oficial dos Municípios ()
30/01/2026
5
30/01/2026
PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (Pcnp)
30/01/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
500 500 500 542/540 540 540 541 550 543 569 551 569 500 500 550 550 552 552 569 500 500 500 600 600 621 602 600 621 500 600 600 600 621 600 600 600 500 500 660 660 660 660 660 660 661 660 660 660 660
2
Programa de trabalho
08.244.0003.2056.0000
2032 2077 2016 2025 2028 2110 2029 2021 2201 2018 2019 2022 2024 2111 2112 2113 2114 2115 2193 2023 2096 2032 2034 2039 2046 2104 2123 2124 2030 2039 2198 2199 2041 2043 2198 2199 2048 2049 2050 2051 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2189 2196 2197
3
Fonte
500
04.122.0002.2009.0000 15.452.0004.2077.0000 12.361.0008.2016.0000 12.361.0008.2025.0000 12.365.0008.2028.0000 12.365.0008.2110.0000 12.366.0008.2029.0000 12.361.0008.2021.0000 12.361.0008.2201.0000 12.361.0008.2018.0000 12.361.0008.2019.0000 12.361.0008.2022.0000 12.365.0008.2024.0000 12.365.0008.2111.0000 12.365.0008.2112.0000 12.365.0008.2113.0000 12.365.0008.2114.0000 12.365.0008.2115.0000 12.365.0008.2193.0000 12.366.0008.2023.0000 10.301.0011.2096.0000 10.301.0011.2032.0000 10.301.0011.2034.0000 10.301.0011.2039.0000 10.301.0011.2046.0000 10.301.0011.2104.0000 10.301.0011.2123.0000 10.301.0011.2124.0000 10.301.0011.2030.0000 10.302.0011.2039.0000 10.301.0011.2198.0000 10.301.0011.2199.0000 10.302.0011.2041.0000 10.302.0011.2043.0000 10.302.0011.2198.0000 10.302.0011.2199.0000 08.244.0003.2048.0000 08.244.0003.2049.0000 08.244.0003.2050.0000 08.244.0003.2051.0000 08.244.0003.2053.0000 08.244.0003.2054.0000 08.244.0003.2055.0000 08.244.0003.2056.0000
Arquivos
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1
Instrumento contratual
Contrato_-_Francisco_Ronaldo_-_Material_de_Construcao_assinado-assinado.pdf
02/02/2026
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
OSMAR SANTOS GETIRANA
Titular
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 23/01/2025
***.203.343-**
osmargetirana@gmail.com
Helany Max de Sousa Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 23/01/2025
***.210.933-**
pedronovagestao@gmail.com
TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO
Titular
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 23/01/2025
***.804.323-**
TATY.E.ANA@HOTMAIL.COM
Maria Andrea dos Santos Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 23/01/2025
***.723.083-**
pmp2@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
WILLAMS RODRIGO SOTERO SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 23/01/2025
***.395.233-**
ANTONIO SOTERO DE OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 23/01/2025
***.316.613-**
francisco pereira pinheiro
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 23/01/2025
***.474.933-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARCOS VINICIUS SANTOS FERREIRA
***.563.313-**
86995133692
markosdireito1@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO
***.623.193-**
FRANCISCO.M@HOTMAIL.COM
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 115 registros
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
15
PORTA DE FERRO 2,10X80
150
UND
150.00
UND (Unidade)
407,83
61.174,50
14
PORTA DE COMPENSADO 60X2,10M
150
UND
150.00
UND (Unidade)
170,00
25.500,00
9
METALON 15X15
200
UND
200.00
UND (Unidade)
60,70
12.140,00
8
JANELA ALUMÍNIO 80X80
50
UND
50.00
UND (Unidade)
232,00
11.600,00
11
PERFIL U 3 (4,75MM) (30,2KM)
75
UND
75.00
UND (Unidade)
150,00
11.250,00
1-5 de 115 registros
F
P
1
2
3
4
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9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
10
R$ 26.607,44
R$ 0,00
R$ 26.607,44
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 10 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 3264
07/05/2026
2520.44
2.520,44
0
0,00
2520.44
2.520,44
25/05/2026 10:45
Nota Fiscal Nº 3261
07/05/2026
2520.44
2.520,44
0
0,00
2520.44
2.520,44
25/05/2026 10:50
Nota Fiscal Nº 3259
07/05/2026
4967.40
4.967,40
0
0,00
4967.40
4.967,40
25/05/2026 10:59
Nota Fiscal Nº 3265
07/05/2026
3946.96
3.946,96
0
0,00
3946.96
3.946,96
25/05/2026 11:05
Nota Fiscal Nº 3268
07/05/2026
1296.96
1.296,96
0
0,00
1296.96
1.296,96
25/05/2026 11:08
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
