ÓRGÃO:
P. M. DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
CONTROLE TCE:
CW-001641/26 (ID 915053)
Nº do contrato
010/2026
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA – PI.
Contratada(s)
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 54.800.141/0001-18
Valor do contrato
R$ 291.990,76
(valor inicial)
R$ 291.990,76
(valor atualizado)
Vigência
27/01/2026 até 27/01/2027
Data assinatura
27/01/2026
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
001/2026
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 001/2026
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
28/01/2026 14:33
últ. alteração
28/01/2026 14:39
Data finalização cadastro
28/01/2026 14:39
Vigência inicial
27/01/2026
a
27/01/2027
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-001641/26
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 001/2026
Número processo TCE
LW-000094/26
Processo administrativo Nº
001/2026
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/01/2026
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIV • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026 • Edição VCDXCVIII 41 )
28/01/2026
2
28/01/2026
Sítio Eletrônico Oficial (https://transparencia.santoantoniodelisboa.pi.gov.br/santoantoniodelisboa/licitacoes/)
28/01/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
000
Recursos Próprios e Outros
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_5498_775_Santo_Antonio_de_Lisboa_Licitacao_PE_001-26_Extrato_Contrato_010-25_pag_41.pdf
28/01/2026
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO 010-2026 - PE 001-2026.pdf
28/01/2026
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANDRÉ LIMA SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '43/2025' de 18/02/2025
***.562.423-**
prefeituradesal@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
LUIS ALBERTO SILVA MOURA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '42/2025' de 18/02/2025
***.932.583-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA
***.118.413-**
89981018090
erivaldoprefeitosal@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
NATANAEL RODRIGUES DE ARAUJO
***.366.223-**
licitacaopicosdistribuidora@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 76 registros
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8
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10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE 1
76
VASSOURA PLÁSTICA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, CABO PLÁSTICO, COM SUPORTE
200
UND
200.00
UND (Unidade)
7,04
1.408,00
LOTE 1
75
VASSOURA PLÁSTICA COM CABO. BASE 30 CM, CERDAS EM PÊLO COM 11CM DE ALTURA
200
UND
200.00
UND (Unidade)
11,91
2.382,00
LOTE 1
74
TOUCA DESCARTÁVEL. PACOTE C/ 100 UND. TIPO SANFONADA
100
PCT
100.00
PCT (Pacote)
13,36
1.336,00
LOTE 1
73
TAMBOR 200L AZUL, EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
30
UND
30.00
UND (Unidade)
163,60
4.908,00
LOTE 1
72
SODA CÁUSTICA COMUM 1KG
200
UND
200.00
UND (Unidade)
12,51
2.502,00
1-5 de 76 registros
F
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7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
3
R$ 57.528,14
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-3 de 3 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000840
28/04/2026
20332.26
20.332,26
0
0,00
0
0,00
18/06/2026 08:32
Nota Fiscal Nº 000000839
28/04/2026
19204.35
19.204,35
0
0,00
0
0,00
18/06/2026 08:35
Nota Fiscal Nº 000000826
20/04/2026
17991.53
17.991,53
0
0,00
0
0,00
18/06/2026 08:38
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
