TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA VARJOTA

CONTROLE TCE:

CW-000504/26 (ID 913916)

Nº do contrato

093/2025

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI- EXERCÍCIO 2025, conforme LOTES discriminados no Anexo I do Edital – Termo de Referência.

Contratada(s)

JOSÉ ALMIR DE SÁ & FILHO LTDA (ARIZONA MOTOS E PNEUS)
CNPJ: 10.339.351/0001-85

Valor do contrato

R$ 657.658,00

(valor inicial)
R$ 657.658,00

(valor atualizado)

Vigência

09/07/2025 até 09/07/2026

Data assinatura

10/07/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

062/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 044/2024

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

12/01/2026 09:59

últ. alteração

12/01/2026 10:12

Data finalização cadastro

12/01/2026 10:12

Vigência inicial

09/07/2025 a 09/07/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-000504/26

12/01/26 10:08	primeira finalização
12/01/26 10:12	Motivo reabertura: DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO INFORMADA ERRONEAMENTE

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	11/07/2025	Diário Oficial próprio (DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL - DOEM )	12/01/2026

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	26.782.0005.2004.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS
2	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
4	Fonte	02020000	PODER EXECUTIVO –SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
5	Programa de trabalho	04.122.0002.1005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAM. DOS SERV. DE ADM. GERAL

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato PE 044 - 2024 PNEUS E ACESSÓRIOS - convertido.pdf	12/01/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO RUAN LEITE LIMA DE SOUSA	Titular	*.021.663-	ruan13.leite07@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDSON LUIS LEITE DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.529.753-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARIA DO SOCORRO HOLANDA DA SILVA	*.222.158-	89988038424	jcbcarvalho1971@yahoo.com.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
José Afrânio Martins de Sá	*.891.513-	afranio_sa@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
0001	42	Protetor aro 25	10 UND	10.00	UND (Unidade)	327,99	3.279,90
0001	41	Protetor aro 24	10 UND	10.00	UND (Unidade)	211,80	2.118,00
0001	40	Protetor aro 22.5	10 UND	10.00	UND (Unidade)	134,34	1.343,40
0001	39	Protetor aro 20	50 UND	50.00	UND (Unidade)	100,10	5.005,00
0001	38	Protetor aro 16	8 UND	8.00	UND (Unidade)	76,94	615,52

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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