TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PARNAIBA

CONTROLE TCE:

CW-028177/25 (ID 902604)

Nº do contrato

202/2025

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE FROTA PROPRIA: FIAT SIENA - OUB 1225; VOLKSWAGEN VOYAGE RSN 0F17, HONDA FAN 150CC - NII 5206, OVX 9622, OVX 9182 E COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA ABASTECER OS VEICULOS : MASCARELLO ROMA 4 - QRS 3011, FIAT DUCATO - RSK 3B86; CHEVROLET S10 - RSN 1G36 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARNAÍBA- PI, DE ACORDO COM O PEDIDO SRP Nº 350/2025

Contratada(s)

POSTO RAMOS LTDA
CNPJ: 08.470.231/0001-70

Valor do contrato

R$ 184.940,00

(valor inicial)
R$ 184.940,00

(valor atualizado)

Vigência

11/04/2025 até 31/12/2025

Data assinatura

11/04/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

18777/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 01/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

18/12/2025 10:37

últ. alteração

18/12/2025 10:48

Data finalização cadastro

18/12/2025 10:48

Vigência inicial

11/04/2025 a 31/12/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-028177/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	21/05/2025	Diário Oficial próprio (DOM Nº 3919 - PG 4)	18/12/2025
2	17/12/2025	Diário Oficial próprio (TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 CO CONTRATO Nº 202/2025 - DOM Nº 4075 - PG 06)	18/12/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	01.081.0122.0008.2025
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO N° 202.2025 - PA 18777.2025 - POSTO RAMOS.pdf	18/12/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANDREIA ROSARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Titular	*.650.603-	cpl@parnaiba.pi.gov.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
PAULO DANIEL DE SOUZA	Fiscal de contrato	*.226.203-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
WLYSSES SOUSA DE OLIVEIRA	*.339.983-	8633222900	srp.pmp.gov@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Gerson Ramos de Melo	*.855.153-	gruporamos98@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	GASOLINA COMUM	3.500 L	3500.00	L (Litro)	6,29	22.015,00
03	ÓLEO DIESEL S-10	24.500 L	24500.00	L (Litro)	6,65	162.925,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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