ÓRGÃO:
P. M. DE ITAUEIRA
CONTROLE TCE:
CW-027467/25 (ID 901894)
Nº do contrato
333/2025
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, AFIM ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAUEIRA/PI.(SAÚDE)
Contratada(s)
CASA DAS EMBALAGENS LIVRARIA E PAPELARIAASA DAS EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 01.999.006/0001-87
Valor do contrato
R$ 18.362,17
(valor inicial)
R$ 18.362,17
(valor atualizado)
Vigência
03/12/2025 até 02/12/2026
Data assinatura
03/12/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
023/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 02/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
10/12/2025 11:29
últ. alteração
11/12/2025 11:43
Data finalização cadastro
11/12/2025 11:43
Vigência inicial
03/12/2025
a
02/12/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-027467/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-000452/25
Processo administrativo Nº
023/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
03/12/2025
Mural (MURAL DA PREFEITURA)
11/12/2025
2
04/12/2025
Diário Oficial dos Municípios (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/doc/extrato-contrato-333-2025-itaueira-201209)
11/12/2025
3
11/12/2025
Sítio Eletrônico Oficial (https://sistemas.tce.pi.gov.br/contratosweb)
11/12/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 5 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
10.301.1001.2056.0000
2
Fonte
16000000
3
Programa de trabalho
10.301.1001.2051.0000
4
Elemento de despesa
33.90.30
5
Fonte
15000000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
30 PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO.pdf
11/12/2025
baixar
2
Extrato de publicação
29 PUBLICAÇÃOO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº333-2025.pdf
11/12/2025
baixar
3
Extrato de publicação
28 EXTRATO CONTRATO Nº 333 - 2025- SAÚDE.pdf
11/12/2025
baixar
4
Outro
28 EXTRATO CONTRATO Nº 333 - 2025- SAÚDE.pdf
11/12/2025
baixar
5
Instrumento contratual
27 CONTRATO Nº 333 - 2025- SAÚDE.pdf
11/12/2025
baixar
1-5 de 20 arquivo(s)
F
P
1
2
3
4
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Amanda Vaz Pessoa
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 094/2025' de 03/02/2025
***.080.583-**
prefeituraitaueira@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLENE FEITOSA DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 053/2025' de 02/01/2025
***.906.308-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GILVAN VITÓRIO DE ALMONDES
***.393.733-**
89999061530
gilvanvitorio@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Marcus Vinicius Pinheiro de Carvalho
***.259.703-**
papelaria-rex@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 43 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
92
TESOURA S/ PONTA ESCOLAR
44
UND
44.00
UND (Unidade)
4,81
211,64
91
TESOURA GR CABO PLASTICO 20 CM
15
UND
15.00
UND (Unidade)
19,24
288,60
90
APRESENTADOR PASSADOR DE SLIDE SEM FIO COM CANETA LASER
1
UND
1.00
UND (Unidade)
71,05
71,05
89
REGUA PLASTICA 30 CM
150
UND
150.00
UND (Unidade)
2,26
339,00
88
REFIL DE TINTA EPSON
18
UND
18.00
UND (Unidade)
78,58
1.414,44
1-5 de 43 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
4
R$ 18.362,16
R$ 0,00
R$ 18.362,16
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-4 de 4 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 3757
05/12/2025
7026.15
7.026,15
0
0,00
7026.15
7.026,15
07/01/2026 11:54
Nota Fiscal Nº 3756
05/12/2025
6503.73
6.503,73
0
0,00
6503.73
6.503,73
07/01/2026 11:55
Nota Fiscal Nº 3758
05/12/2025
4701.53
4.701,53
0
0,00
4701.53
4.701,53
07/01/2026 11:58
Nota Fiscal Nº 3953
30/04/2026
130.75
130,75
0
0,00
130.75
130,75
16/06/2026 12:18
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
