TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE FRANCISCO AYRES

CONTROLE TCE:

CW-027394/25 (ID 901821)

Nº do contrato

01.0312/2025

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES/PI

Contratada(s)

J A OLIVEIRA COMERCIO
CNPJ: 04.356.109/0001-17

Valor do contrato

R$ 61.982,00

(valor inicial)
R$ 61.982,00

(valor atualizado)

Vigência

03/12/2025 até 03/12/2026

Data assinatura

03/12/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

060/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

10/12/2025 08:56

últ. alteração

10/12/2025 09:13

Data finalização cadastro

10/12/2025 09:13

Vigência inicial

03/12/2025 a 03/12/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-027394/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	04/12/2025	Diário Oficial dos Municípios (www.diarioficialdosmunicipios.org, ED VCDLXII, P.76)	10/12/2025
2	04/12/2025	Sítio Eletrônico Oficial (www.franciscoayres.pi.gov.br)	10/12/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Fonte	700
3	Fonte	569
4	Fonte	550
5	Fonte	542

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	DISPENSA 013-25 PERMANENTE CONTRATO 01.0312-2025.pdf	10/12/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
EUGÊNIA DE SOUSA NUNES	Titular	*.008.208-	pmfcayres@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
EUGÊNIA DE SOUSA NUNES	Fiscal de contrato	*.008.208-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
EUGÊNIA DE SOUSA NUNES	*.008.208-	89994122490	pmfcayres@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
EXPEDITO JOSÉ DA CUNHA TEIXEIRA	*.876.583-	difap_medicamentos@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
5	BERCO CUNA ACRIL ESMALTADA C/RODAS	2 UND	2.00	UND (Unidade)	850,00	1.700,00
4	CJC 01: CONJUNTO PARA ALUNO TAMPO MDF	34 UND	34.00	UND (Unidade)	1.375,00	46.750,00
3	FILTRO IGATU 446/CB/ROSCAL/CL	5 UND	5.00	UND (Unidade)	300,00	1.500,00
2	BEBEDOURO IND.C/03.TORN.100LTS PINT.MED.1.33X	1 UND	1.00	UND (Unidade)	3.448,00	3.448,00
1	IMPRESSORA LASER COMUM MONOCROM.BROTHER	2 UND	2.00	UND (Unidade)	4.292,00	8.584,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...