ÓRGÃO:
SECRETARIA DE FINANCAS DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-027331/25 (ID 901758)
Nº do contrato
031 SEMF/2025
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES.
Contratada(s)
4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.982.891/0002-80
Valor do contrato
R$ 226.858,00
(valor inicial)
Vigência
09/12/2025 até 09/12/2026
Data assinatura
05/12/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
00043.015191/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 90017/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Unico
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
09/12/2025 14:13
últ. alteração
12/12/2025 12:54
Data finalização cadastro
12/12/2025 12:54
Vigência inicial
09/12/2025
a
09/12/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-027331/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 90017/2025
Número processo TCE
LW-008920/25
Processo administrativo Nº
00043.015191/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
05/12/2025
Diário Oficial próprio (DOM - Teresina - Ano 2025 - nº 4.155 , PAG 03)
09/12/2025
2
09/11/2025
PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (Publicação no PNCP)
12/12/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 5 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
1754618
Recursos de Operações de Crédito-PNAFM
2
Fonte
1500618
Recursos não Vinculados de Impostos PNAFM
3
Fonte
1501100
Outros Recursos não Vinculados - GERAL
4
Elemento de despesa
44.90.52
equipamentos e material permanente
5
Programa de trabalho
00.000.0165.1728.
Implantação do PNAFM
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
SEI_12691676_Documento_de_Formalizacao_de_Demanda___DFD_40.pdf
12/12/2025
baixar
2
Outro
SEI_13961156_Nota_de_Empenho_9900.pdf
12/12/2025
baixar
3
Outro
SEI_13960980_Nota_de_Empenho_9895.pdf
12/12/2025
baixar
4
Outro
SEI_13960865_Nota_de_Empenho_9893.pdf
12/12/2025
baixar
5
Outro
SEI_13960293_Portaria_119 - 4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.pdf
12/12/2025
baixar
1-5 de 14 arquivo(s)
F
P
1
2
3
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
HERBERT GURGEL ARAUJO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 119/2025' de 05/12/2025
***.030.033-**
herbertaraujo.semf@pmt.pi.gov.br
ALISSA COSTA VIANA LOPES
Suplente
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 119/2025' de 05/12/2025
***.332.333-**
alissaviana@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Ricardo Teixeira de Carvalho Junior
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 119/2025' de 05/12/2025
***.040.153-**
Victor Emannuel Carvalho Machado
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 119/2025' de 05/12/2025
***.695.503-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Jair Gonçalves Marques
***.568.023-**
86981018442
jair2.0gm@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MYLLENA LIRA XAVIER
***.949.685-**
COMERCIAL@4UDIGITAL.COM.BR
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
07
Monitor Computador
188
UND
188.00
UND (Unidade)
718,80
135.134,40
08
Monitor Computador - Cota reservada ME/EPP do item 7
47
UND
47.00
UND (Unidade)
718,80
33.783,60
11
Scanner
16
UND
16.00
UND (Unidade)
2.897,00
46.352,00
12
Scanner - Cota reservada ME/EPP do item 11
4
UND
4.00
UND (Unidade)
2.897,00
11.588,00
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Apostilamento Nº 1
05/12/2026
19/02/2026 12:48
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 226.858,00
R$ 0,00
R$ 226.858,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000002061
25/02/2026
226858.00
226.858,00
0
0,00
226858.00
226.858,00
05/03/2026 08:55
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
