TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA VARJOTA

CONTROLE TCE:

CW-026973/25 (ID 901400)

Nº do contrato

084/2025

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI, EXERCÍCIO 2025, conforme LOTES discriminado no Anexo I do Edital – Termo de Referência

Contratada(s)

KILDARY ARAÚJO DE CARVALHO ME
CNPJ: 00.216.155/0001-60

Valor do contrato

R$ 1.041.171,09

(valor inicial)
R$ 2.082.342,18

(valor atualizado)

Vigência

11/06/2025 até 10/06/2027

Data assinatura

11/06/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

044/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 015/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

04/12/2025 10:28

últ. alteração

08/07/2026 12:05

Data finalização cadastro

04/12/2025 10:43

Vigência inicial

11/06/2025 a 10/06/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-026973/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	12/06/2025	Diário Oficial próprio (DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL - DOEM )	04/12/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	02020000	PODER EXECUTIVO – SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAM. DOS SERVI DE ADM. GERAL
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Fonte	02040000	PODER EXECUTIVO –SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS
5	Programa de trabalho	04.122.0002.2027.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DOS SERV. URB. E OBRAS PUBLICAS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato PE 15-2025 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (KILDARE) - convertido.pdf	04/12/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO RUAN LEITE LIMA DE SOUSA	Titular	*.021.663-	ruan13.leite07@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDSON LUIS LEITE DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.529.753-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARIA DO SOCORRO HOLANDA DA SILVA	*.222.158-	89988038424	jcbcarvalho1971@yahoo.com.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
WILSON BARROSO LEAL DE CARVALHO	*.292.343-	financeiro.ferropronto@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
07	4	MÁSCARA DESCART C/VALV	90 UND	90.00	UND (Unidade)	6,00	540,00
07	3	BOTA COURO TAM 42	10 UND	10.00	UND (Unidade)	86,07	860,70
07	2	BOTA COURO TAM 40	10 UND	10.00	UND (Unidade)	86,07	860,70
07	1	BOTA COURO TAM 38	10 UND	10.00	UND (Unidade)	86,07	860,70
06	5	ARGAMASSA 15KG	500 PCT	500.00	PCT (Pacote)	13,72	6.860,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	09/06/2026		08/07/2026 12:05

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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