TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-026893/25 (ID 901320)

Nº do contrato

022/2025

Objeto (divisível - Por lote)

O objeto do presente termo contratual é o fornecimento de serviços de Coffee Break (Itens Remanescentes), destinados ao atendimento das demandas de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, sessões solenes e ordinárias da Câmara Municipal de Lagoa do Barro do Piauí/PI.

Contratada(s)

ANDREIA MARIA DE SOUSA - MEI
CNPJ: 45.811.026/0001-58

Valor do contrato

R$ 10.997,50

(valor inicial)
R$ 10.997,50

(valor atualizado)

Vigência

04/11/2025 até 04/11/2026

Data assinatura

04/11/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

017/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

03/12/2025 12:07

últ. alteração

03/12/2025 13:45

Data finalização cadastro

03/12/2025 13:45

Vigência inicial

04/11/2025 a 04/11/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-026893/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	03/12/2025	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	03/12/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
2	Programa de trabalho	01.091.0012.2002.	Manutenção da Câmara Municipal
3	Fonte	15000099	REPASSES DO DUODÉCIMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ato de autorização da contratação	HOMOL. E CONTRATO DISP. Nº 008 - DOM Andréia.pdf	03/12/2025
2	Instrumento contratual	HOMOL. E CONTRATO DISP. Nº 008 - DOM Andréia.pdf	03/12/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Daniel Joaquim da Silva	Titular	*.356.653-	camaramunicipalldb@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ADRIANO VICENTE DOS REIS	Fiscal de contrato	*.211.608-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Daniel Joaquim da Silva	*.356.653-	89994514121	camaramunicipalldb@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Nenhum registro encontrado.

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
10	10.1	SANDUICHE NATURAL	167 UND	167.00	UND (Unidade)	11,50	1.920,50
09	9.1	SALADA DE FRUTAS	200 UND	200.00	UND (Unidade)	7,50	1.500,00
08	8.1	BOLO CONFEITADO E RECHEADO 20CM	12 UND	12.00	UND (Unidade)	161,00	1.932,00
07	7.1	CREME DE GALINHA	300 UND	300.00	UND (Unidade)	7,50	2.250,00
06	6.1	PÃO ESPECIAL DE HOT DOG	400 UND	400.00	UND (Unidade)	8,00	3.200,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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