ÓRGÃO:
P. M. DE CORRENTE
CONTROLE TCE:
CW-026050/25 (ID 900477)
Nº do contrato
009 08/2025
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA MUNICIPALIDADE.
Contratada(s)
MARIO TOLENTINO DE SOUZA NETO
CNPJ: 12.906.024/0001-93
Valor do contrato
R$ 8.325,62
(valor inicial)
R$ 8.325,62
(valor atualizado)
Vigência
18/06/2025 até 18/06/2026
Data assinatura
18/06/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
041/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 009/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
24/11/2025 10:45
últ. alteração
22/05/2026 09:59
Data finalização cadastro
22/05/2026 09:59
Vigência inicial
18/06/2025
a
18/06/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-026050/25
Finalizado em
Observação
24/11/25 10:51
primeira finalização
22/05/26 09:59
Motivo reabertura:
CORREÇÃO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 009/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-002141/25
Processo administrativo Nº
041/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
25/06/2025
Diário Oficial dos Municípios (O Extrato do Contrato foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, em seu: Ano XXIII * Teresina (PI) - Quarta-Feira, 25 de JUNHO de 2025 * Edição VCCCXLVII, Pag.2919)
22/05/2026
2
25/06/2025
Sítio Eletrônico Oficial (O Contrato foi publicado no Sítio Eletrônico Oficial da Prefeitura Municipal de Corrente - PI, no link: https://corrente.pi.gov.br/corrente/licitacoes/contratoseaditivos)
22/05/2026
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
As despesas serão pagas com recursos do FPM/ISS/ICMS/RECURSOS PROPRIOS E OUTROS, no elemento de despesas 339030, Material de Consumo.
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
As despesas serão pagas com recursos do FPM/ISS/ICMS/RECURSOS PROPRIOS E OUTROS, no elemento de despesas 339030, Material de Consumo.
3
Elemento de despesa
33.90.30
As despesas serão pagas com recursos do FPM/ISS/ICMS/RECURSOS PROPRIOS E OUTROS, no elemento de despesas 339030, Material de Consumo.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
PREGÃO ELETRONICO 009 CONTRATO 08 2025_000070.pdf
22/05/2026
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Cândido dos Santos Rodrigues
Titular
ui-button
ato de designação nº '010/2025' de 02/01/2025
***.137.403-**
licitacaocorrente@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Laiani Paranaguá Elvas Moreira
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '398/2025' de 28/08/2025
***.439.293-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FERDINAND DE OLIVEIRA ROLDAO
***.178.713-**
89335731285
ferdinand_bj@outlook.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MÁRIO TOLENTINO DE SOUZA NETO
***.022.293-**
mario.tsn@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 9 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
190
VASSOURA PLÁSTICA P/ JARDIM COM CABO ENVERNIZADO
40
UND
40.00
UND (Unidade)
7,24
289,60
189
VASSOURA METÁLICA P/ JARDIM COM CABO ENVERNIZADO
40
UND
40.00
UND (Unidade)
15,10
604,00
187
ROLO LÁ C/ CABO 23CM
32
UND
32.00
UND (Unidade)
10,07
322,24
179
ESCADA COM 4 DEGRAUS DOBRÁVEL REFORÇADA
1
UND
1.00
UND (Unidade)
126,02
126,02
172
MARTELO 25MM COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADA
12
UND
12.00
UND (Unidade)
21,27
255,24
1-5 de 9 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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