ÓRGÃO:
P. M. DE FRANCINOPOLIS
CONTROLE TCE:
CW-025798/25 (ID 890229)
Nº do contrato
182/2025
Objeto (divisível - Por item)
Registro de preços para aquisição futura e parcelada de materiais de expediente e afins para atender às necessidades da Prefeitura de Francinópolis – PI e suas Secretarias.
Contratada(s)
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
CNPJ: 93.577.427/0001-38
Valor do contrato
R$ 98.382,76
(valor inicial)
R$ 98.382,76
(valor atualizado)
Vigência
13/11/2025 até 13/11/2026
Data assinatura
13/11/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
070/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 009/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
19/11/2025 09:16
últ. alteração
17/12/2025 11:27
Data finalização cadastro
17/12/2025 11:27
Vigência inicial
13/11/2025
a
13/11/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-025798/25
Finalizado em
Observação
19/11/25 10:26
primeira finalização
17/12/25 11:27
Motivo reabertura:
POR ERRO DE DIGITAÇÃO NA DATA DE VIGÊNCIA
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 009/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-006923/25
Processo administrativo Nº
070/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/11/2025
Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO VCDL,PAG 365)
19/11/2025
2
19/11/2025
Sítio Eletrônico Oficial (prefeitura@francinopolis.pi.gov.br. )
19/11/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 18 recursos
F
P
1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
0204
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2009.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Fonte
0206
5
Programa de trabalho
12.361.0009.2034.0000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 182-2025-PE 009.pdf
19/11/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LIVRAMENTO RAILA DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº '016' de 06/01/2025
***.445.483-**
livramento0931@outlook.com
SILVANA DA SILVA MORAIS
Titular
ui-button
ato de designação nº '09' de 19/03/2026
***.595.193-**
silvana.smorais@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MÁRCIA RAQUEL PEREIRA DA COSTA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '007' de 06/01/2025
***.691.923-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
DANIELA PEREIRA DA SILVA
***.045.653-**
86999208727
francinopoliscpl@outlook.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Moacir Duarte
***.878.007-**
moacir@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 26 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
190
Tinta fosca para artesanato, 250 ml, cores variadas
20
UND
20.00
UND (Unidade)
31,27
625,40
188
Tinta acrílica, 37 ml, cores variadas
700
UND
700.00
UND (Unidade)
6,79
4.753,00
186
Tesoura escolar sem ponta, 13 cm, lâminas em aço inoxidável e cabo em polipropileno
2.000
UND
2000.00
UND (Unidade)
2,51
5.020,00
184
Tela de pintura 30x40 (painel)
250
UND
250.00
UND (Unidade)
13,99
3.497,50
180
Saquinhos de organza 25 x 35 cm, para lembrancinhas, fechamento com fita de cetim poliéster, c/10 unid
100
PCT
100.00
PCT (Pacote)
34,99
3.499,00
1-5 de 26 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
3
R$ 14.199,94
R$ 13.880,20
R$ 319,74
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-3 de 3 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 025814
27/01/2026
319.74
319,74
0
0,00
319.74
319,74
05/02/2026 11:41
Nota Fiscal Nº 026470
06/05/2026
1546.95
1.546,95
1546.95
1.546,95
0
0,00
06/05/2026 14:45
Nota Fiscal Nº 026459
06/05/2026
12333.25
12.333,25
12333.25
12.333,25
0
0,00
06/05/2026 14:52
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
