TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CORRENTE

CONTROLE TCE:

CW-025673/25 (ID 890104)

Nº do contrato

009/2025-001

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA MUNICIPALIDADE.

Contratada(s)

carvalho e alves material para construção
CNPJ: 06.768.147/0001-02

Valor do contrato

R$ 166.542,72

(valor inicial)
R$ 166.542,72

(valor atualizado)

Vigência

09/06/2025 até 09/06/2026

Data assinatura

09/06/2025

Status

CANCELADO

Nº proc. admin.

041/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 009/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

CANCELAMENTO DO CADASTRO:

Motivo: JA FINALIZEI(informado em 21/05/2026)

Detalhamento

Datas

Data cadastro

17/11/2025 16:15

últ. alteração

21/05/2026 10:13

Data finalização cadastro

21/05/2026 10:13

Vigência inicial

09/06/2025 a 09/06/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-025673/25

21/11/25 11:20

primeira finalização

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	10/06/2025	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 10 de Junho de 2025 • Edição V CCCXXXVII pg 266)	21/11/2025
2	01/06/2025	Sítio Eletrônico Oficial ()	21/11/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	As despesas serão pagas com recursos do FPM/ISS/ICMS/RECURSOS PRÓPRIOS E OUTROS, no elemento de despesas 339030, Material de Consumo.
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000	As despesas serão pagas com recursos do FPM/ISS/ICMS/RECURSOS PRÓPRIOS E OUTROS, no elemento de despesas 339030, Material de Consumo.
3	Elemento de despesa	33.90.30	As despesas serão pagas com recursos do FPM/ISS/ICMS/RECURSOS PRÓPRIOS E OUTROS, no elemento de despesas 339030, Material de Consumo.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	009-2025-001-202527062025 (1).pdf	21/11/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Cândido dos Santos Rodrigues	Titular	*.137.403-	licitacaocorrente@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FILEMON JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUÁ	Fiscal de contrato	*.920.868-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FERDINAND DE OLIVEIRA ROLDAO	*.178.713-	89335731285	ferdinand_bj@outlook.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Flavio Renato Carvalho Alves	*.404.703-	EXTREMOSULVIDROS@HOTMAIL.COM	Representante

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
196	TÁBUA DE 10CM X 3M	150 UND	150.00	UND (Unidade)	16,95	2.542,50
195	LIXA DE MADEIRA	120 UND	120.00	UND (Unidade)	2,48	297,60
193	ESPÁTULA AÇO 10CM	6 UND	6.00	UND (Unidade)	10,57	63,42
184	RÉGUA EM ALUMÍNIO 1,2M	2 UND	2.00	UND (Unidade)	18,18	36,36
183	DESEMPENADEIRA	6 UND	6.00	UND (Unidade)	36,88	221,28

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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