ÓRGÃO:
SECRETARIA DE FINANCAS DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-025649/25 (ID 890080)
Nº do contrato
027 SEMF/2025
Objeto (divisível - Por item)
Registro de Preços, pelo período de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Contratada(s)
LAIS G DE SOUSA
CNPJ: 39.853.645/0001-02
Valor do contrato
R$ 683,80
(valor inicial)
R$ 683,80
(valor atualizado)
Vigência
14/11/2025 até 14/11/2026
Data assinatura
12/11/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
00043.019444/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 90009/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Unico
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
17/11/2025 12:46
últ. alteração
21/11/2025 09:25
Data finalização cadastro
21/11/2025 09:25
Vigência inicial
14/11/2025
a
14/11/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-025649/25
Finalizado em
Observação
19/11/25 18:51
primeira finalização
21/11/25 09:25
Motivo reabertura:
altera vigência
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-005560/25
Processo administrativo Nº
00043.019444/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
14/11/2025
PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (PUBLICAÇÃO NO PNCP )
18/11/2025
2
13/11/2025
Diário Oficial próprio (DOM - Teresina - Ano 2025 - nº 4.140, PAG 08)
18/11/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
1500100
Recursos não Vinculados de Impostos-GERAL
2
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
3
Programa de trabalho
08.001.0412.2001.7202
Administração da SEMF
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
SEI_PMT___13791680___Nota_de_Empenho.pdf
18/11/2025
baixar
2
Outro
PORTARIAS_113_DOM -LAÍS G DE SOUSA – EIRELI.pdf
18/11/2025
baixar
3
Outro
Portaria_113 - LAÍS G DE SOUSA – EIRELI.pdf
18/11/2025
baixar
4
Termo de liberação
SEI_13488600_Autorizacao.pdf
18/11/2025
baixar
5
Extrato de publicação
PNCP - Publicação do Contrato n° 027-2025 SEMF - DAGEAL – LAÍS G DE SOUSA – EIRELI.pdf
18/11/2025
baixar
1-5 de 10 arquivo(s)
F
P
1
2
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Jair Gonçalves Marques
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 113/2025' de 13/11/2025
***.568.023-**
jair2.0gm@hotmail.com
Albertina Lara da Silva Menescal
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº113 /2025' de 13/11/2025
***.577.873-**
laramenescall@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Dayane Silva dos Santos
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 113/2025' de 13/11/2025
***.464.013-**
Agardênia luz Ribeiro
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº113/2025' de 13/11/2025
***.964.013-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Jair Gonçalves Marques
***.568.023-**
86981018442
jair2.0gm@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
CARMELIO LUSTOSA BESERRA
***.953.253-**
carmelio.the@hotmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
53
Livro protocolo vertical, 100 fls. Cpa dura
20
UND
20.00
UND (Unidade)
9,89
197,80
25
Álcool etílico em gel, 500 ml.
100
FSC
100.00
FSC (Frasco)
3,99
399,00
28
Pilha alcalina aa. Cart./02 unidade
30
CRT
30.00
CRT (Cartela)
2,90
87,00
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 683,80
R$ 0,00
R$ 683,80
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000554
11/06/2026
683.80
683,80
0
0,00
683.80
683,80
06/07/2026 09:01
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
