ÓRGÃO:
SDU-NORTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-025632/25 (ID 890063)
Nº do contrato
20/2025
Objeto (divisível - Por item)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO EM GERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NORTE - SDU/NORTE
Contratada(s)
F. G. PAPELARIAS E CÓPIAS - FG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS & SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 34.966.838/0001-56
Valor do contrato
R$ 55.176,00
(valor inicial)
Vigência
07/11/2025 até 07/11/2026
Data assinatura
07/11/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
00050.000565/2025-33
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 75, II
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
17/11/2025 11:35
últ. alteração
17/11/2025 12:16
Data finalização cadastro
17/11/2025 12:16
Vigência inicial
07/11/2025
a
07/11/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-025632/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 04/2025
Processo administrativo Nº
00050.000565/2025-33
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 75, II (Dispensa pelo valor – outros serviços e compras)
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
10/11/2025
Diário Oficial próprio (Publicação do Diário Oficial do Município do Contrato nº 20/2025- SDU/NORTE )
17/11/2025
2
10/11/2025
Sítio Eletrônico Oficial (Publicação do Diário Oficial do Município do Contrato nº 20/2025- SDU/NORTE)
17/11/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
1500100
Recursos não Vinculados de Impostos-GERAL
2
Programa de trabalho
41.001.0412.2001.7277
Administração da SAAD Norte
3
Elemento de despesa
33.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
PORTARIA_38.2025.pdf
17/11/2025
baixar
2
Outro
PORTARIA_38.2025.pdf
17/11/2025
baixar
3
Ato de autorização da contratação
SEI_13033914_Autorizacao.pdf
17/11/2025
baixar
4
Documento de abertura do processo
ilovepdf_merged (2).pdf
17/11/2025
baixar
5
Extrato de publicação
DOM_CONTRATO_19_E_20.pdf
17/11/2025
baixar
1-5 de 6 arquivo(s)
F
P
1
2
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LUISA MARIA DE CARVALHO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 38/2025' de 13/11/2025
***.785.183-**
loyse90@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MOISES MESSIAS RAMOS HONORAT O
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 38/2025' de 13/11/2025
***.456.403-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
674
***.686.443-**
8632290011
alanbrandao.sousa@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Henrique Areolino Rodrigues Nunes dos Santos
***.405.493-**
fgpapelcopias@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 30 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
30
SERVIÇO DE ESCANEAMENTO DE PROJETO A-3
163
UND
163.00
UND (Unidade)
3,00
489,00
29
SERVIÇO DE ESCANEAMENTO DE PROJETO A-0/A-1
326
UND
326.00
UND (Unidade)
12,00
3.912,00
28
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MAPA EM PAPEL ESPECIAL “METRO QUADRADO”
48
UND
48.00
UND (Unidade)
50,00
2.400,00
27
SERVIÇO DE PLOTAGEM A-4 - COLORIDO
163
UND
163.00
UND (Unidade)
2,50
407,50
26
SERVIÇO DE PLOTAGEM A-3 - COLORIDO
326
UND
326.00
UND (Unidade)
6,00
1.956,00
1-5 de 30 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Outro Nº
18/11/2025
24/11/2025 10:12
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
3
R$ 519.466,99
R$ 0,00
R$ 519.466,99
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-3 de 3 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 0000026823
09/12/2025
18000.00
18.000,00
0
0,00
18000.00
18.000,00
02/03/2026 09:24
Nota Fiscal Nº 26823
09/12/2025
18000.00
18.000,00
0
0,00
18000.00
18.000,00
15/05/2026 10:28
Nota Fiscal Nº 170
05/12/2025
483466.99
483.466,99
0
0,00
483466.99
483.466,99
15/05/2026 10:32
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor inicial)
