ÓRGÃO:

P. M. DE CURRAL NOVO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-025599/25 (ID 890030)

Nº do contrato

DISP 020/2025

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de material permanente

Contratada(s)

EVENI DA SILVA BRITO
CNPJ: 08.086.600/0001-26

Valor do contrato

R$ 27.543,89

(valor inicial)
R$ 24.543,99

(valor atualizado)

Vigência

07/11/2025 até 07/11/2026

Data assinatura

07/11/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

056/2025

Tipo instrumento

CARTA CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

AVISO DE DISPENSA Nº 020/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Antecipado - Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

17/11/2025 09:47

últ. alteração

28/11/2025 08:48

Data finalização cadastro

28/11/2025 08:48

Vigência inicial

07/11/2025 a 07/11/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-025599/25

17/11/25 09:53	primeira finalização
28/11/25 08:48	Motivo reabertura: ERRO DE VALOR

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	11/11/2025	Diário Oficial dos Municípios (DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURA)	17/11/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	10.301.0120.1166.0000
3	Elemento de despesa	44.90.52

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	27061401.pdf	17/11/2025
2	Instrumento contratual	27061400.pdf	17/11/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDGAR FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR	Titular	*.845.883-	gabinetecnpi@yahoo.com.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ VALDEIR DE CARVALHO	Fiscal de contrato	*.046.904-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANDRELINO DOS SANTOS NASCIMENTO	*.437.343-	89994304082	comissaoliccn95@yahoo.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Nenhum registro encontrado.

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
5	APARELHO DE MASSAGEMCORPORAL	3 UND	3.00	UND (Unidade)	432,61	1.297,83
6	MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL	20 UND	20.00	UND (Unidade)	239,95	4.799,00
7	Avental de chumbo	1 UND	1.00	UND (Unidade)	1.444,15	1.444,15
1	BERÇO NEONATAL	2 UND	2.00	UND (Unidade)	1.639,95	3.279,90
2	ANALISADOR DE IMUNOENSAIO	1 UND	1.00	UND (Unidade)	2.999,90	2.999,90

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	25/11/2025		28/11/2025 09:06

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 26.815,09	R$ 0,00	R$ 26.815,09

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 002141	30/12/2025	21767.99	21.767,99	0	0,00	21767.99	21.767,99	05/02/2026 12:35
	Nota Fiscal Nº 02151	09/01/2026	5047.10	5.047,10	0	0,00	5047.10	5.047,10	19/03/2026 10:17

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