ÓRGÃO:
P. M. DE LAGOA ALEGRE
CONTROLE TCE:
CW-025375/25 (ID 889806)
Nº do contrato
065/2025
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) E OUTROS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Contratada(s)
JEANS FORTES SILVA LTDA
CNPJ: 39.434.206/0001-65
Valor do contrato
R$ 542.491,00
(valor inicial)
R$ 542.491,00
(valor atualizado)
Vigência
18/07/2025 até 18/07/2026
Data assinatura
18/07/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
063/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 009/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
13/11/2025 11:08
últ. alteração
13/11/2025 11:27
Data finalização cadastro
13/11/2025 11:27
Vigência inicial
18/07/2025
a
18/07/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-025375/25
Finalizado em
Observação
13/11/25 11:19
primeira finalização
13/11/25 11:27
Motivo reabertura:
CORREÇÃO DO NUMERO DO CONTARTO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 009/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-006167/25
Processo administrativo Nº
063/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
21/07/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
13/11/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 10 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
08.244.0008.2060.0000
2
Programa de trabalho
10.302.0012.2054.0000
3
Programa de trabalho
10.301.0010.2041.0000
4
Programa de trabalho
04.122.0005.2010.0000
5
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_5365_181_Lagoa_Alegre_Licitacao_PE_009-25_ARP_009-25_Contrato_065-25_pag_191.pdf
13/11/2025
baixar
2
Instrumento contratual
TERMO_DE_CONTRATO_PREGAO_009-20255_assinado_assinado.pdf
13/11/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
OSAEL MOITA LEAL
Titular
ui-button
ato de designação nº '001-2025' de 01/01/2025
***.761.863-**
moitalealosael@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Eva Pires Barros
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '234-2025' de 03/09/2025
***.524.603-**
Jesualdo Barros Fonseca
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '234-2025' de 03/09/2025
***.899.103-**
Maria do Remédios da Silva Pinto
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '234-2025' de 03/09/2025
***.768.983-**
Rogério Borges Fortes
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '234-2025' de 03/09/2025
***.736.653-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
OSAEL MOITA LEAL
***.761.863-**
99926369522
moitalealosael@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nenhum registro encontrado.
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE 1
1
ALMOÇO: ALIMENTAÇÃO PREPARADA, ADEQUADAMENTE EMBALADA EM MARMITEX COM TAMPA COM NO MINIMO 500G
4.000
UND
4000.00
UND (Unidade)
28,76
115.040,00
LOTE 3
3
LOTE 3
1
UND
1.00
UND (Unidade)
356.296,00
356.296,00
LOTE 2
2
CAFÉ DA MANHÃ: ALIMENTAÇÃO PREPARADA, ADEQUADAMENTE EMBALADA EM MARMITEX COM TAMPA COM NO MINIMO 500G
3.500
UND
3500.00
UND (Unidade)
20,33
71.155,00
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
