ÓRGÃO:
P. M. DE PALMEIRA DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-024963/25 (ID 889394)
Nº do contrato
2204202502/2025
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE PALMEIRA DO PIAUÍ, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada(s)
MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 27.025.521/0001-50
Valor do contrato
R$ 940.982,04
(valor inicial)
R$ 940.982,04
(valor atualizado)
Vigência
22/04/2025 até 22/04/2027
Data assinatura
22/04/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
075/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 024/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
10/11/2025 10:44
últ. alteração
08/05/2026 16:26
Data finalização cadastro
10/11/2025 11:13
Vigência inicial
22/04/2025
a
22/04/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-024963/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 024/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003242/25
Processo administrativo Nº
075/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
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1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
30/04/2025
Diário Oficial dos Municípios (O Aviso do Extrato de Contrato foi publicado no Diário Oficial da Prefeituras Piauienses, em seu: ANO V - EDIÇÃO 965 - TERESINA (PI), QUARTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2025, Pag. 61)
10/11/2025
2
30/04/2025
Sítio Eletrônico Oficial (O Contrato foi publicado no Sítio Eletrônico Oficial da Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí, no link: https://palmeiradopiaui.pi.gov.br/palmeiradopiaui/licitacoes/contratoseaditivos)
10/11/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
FPM, ICMS, 500, 600, 621 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0003.2024.0000, 08.244.0007.2099.0000, 10.301.0006.2055.0000, 10.301.0006.2058.0000 E 12.361.0005.2081.000; ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39
2
Programa de trabalho
04.122.0003.2024.0000
FPM, ICMS, 500, 600, 621 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0003.2024.0000, 08.244.0007.2099.0000, 10.301.0006.2055.0000, 10.301.0006.2058.0000 E 12.361.0005.2081.000; ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39
3
Elemento de despesa
33.90.39
FPM, ICMS, 500, 600, 621 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0003.2024.0000, 08.244.0007.2099.0000, 10.301.0006.2055.0000, 10.301.0006.2058.0000 E 12.361.0005.2081.000; ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO N° 2204202502_2025 MED HOSPITALAR.pdf
10/11/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
Titular
ui-button
ato de designação nº '001/2025' de 01/01/2025
***.286.483-**
adm_klebert@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
IAGO SOARES DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '109/2025' de 06/01/2025
***.631.733-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Ferdinand Oliveira Roldão
***.178.713-**
89981051372
ferdinand_bj@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MAIHARA GOMES LEAL
***.076.363-**
maiharagl@hotmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
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quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 494 registros
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10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
128
TRICRESOL 10ML
100
UND
100.00
UND (Unidade)
7,20
719,50
02
127
TOUCA DESC. SANFONADA COM ELÁSTICO BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES
100
PCT
100.00
PCT (Pacote)
9,14
913,50
02
126
TIRAS POLIESTER C/50
120
CX
120.00
CX (Caixa)
4,34
521,40
02
125
TAMBOREL
50
UND
50.00
UND (Unidade)
12,96
647,75
02
124
TACA BORRACHA PROFIL.
40
UND
40.00
UND (Unidade)
1,38
55,00
1-5 de 494 registros
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P
1
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
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1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
22/04/2026
08/05/2026 16:26
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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