TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE MADEIRO

CONTROLE TCE:

CW-024712/25 (ID 889143)

Nº do contrato

057/2025

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO PARCELADO DE LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE AR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO E SUAS SECRETARIAS

Contratada(s)

NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGÃO - ME
CNPJ: 21.394.337/0001-09

Valor do contrato

R$ 429.456,35

(valor inicial)
R$ 429.456,35

(valor atualizado)

Vigência

03/10/2025 até 03/10/2026

Data assinatura

03/10/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

041/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

06/11/2025 11:26

últ. alteração

06/11/2025 12:00

Data finalização cadastro

06/11/2025 12:00

Vigência inicial

03/10/2025 a 03/10/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-024712/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/10/2025	Diário Oficial dos Municípios (Quinta-Feira, 09 de Outubro de 2025)	06/11/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2	Fonte	020100	GABINETE DO PREFEITO
3	Fonte	020300	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REFORMA AGRARIA
4	Fonte	020500	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
5	Fonte	020600	CONTROLADORIA GERAL DO MINICIPIO CGM

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO N 57.2025-PMM-PI.pdf	06/11/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Francisco Alves Nascimento	Titular	*.703.413-	franciscoeletroalves@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO DIAS LIARTE	Fiscal de contrato	*.042.673-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
IRANCIRIA MENDES SILVA	*.688.013-	86981027876	iranciria10@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Nenhum registro encontrado.

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
35	SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL MAQUINAS PESADAS	60 UND	60.00	UND (Unidade)	92,00	5.520,00
34	SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL ONIBUS/ CAMINHÕES	75 UND	75.00	UND (Unidade)	63,00	4.725,00
33	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR MAQUINAS PESADAS	75 UND	75.00	UND (Unidade)	92,00	6.900,00
32	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR CAMINHÕES/ONIBUS	85 UND	85.00	UND (Unidade)	82,00	6.970,00
31	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR CAMINHONETES	75 UND	75.00	UND (Unidade)	62,50	4.687,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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