TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO

CONTROLE TCE:

CW-024628/25 (ID 889059)

Nº do contrato

178/2025

Objeto (indivisível)

Contratação emergencial de empresa para a prestação de serviços de locação de caminhão pipa com tanque em aço inox, para transporte e fornecimento de água potável, visando atender, de forma imediata, as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Raimundo Nonato - PI.

Contratada(s)

JOSUE ISRAEL DE FARIAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA (JABA TRANSPORTES & LOCACAO DE VEICULOS)
CNPJ: 31.708.398/0001-49

Valor do contrato

R$ 250.000,00

(valor inicial)
R$ 250.000,00

(valor atualizado)

Vigência

22/10/2025 até 19/04/2026

Data assinatura

22/10/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

156/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, VIII

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

05/11/2025 17:36

últ. alteração

05/11/2025 18:10

Data finalização cadastro

05/11/2025 18:10

Vigência inicial

22/10/2025 a 19/04/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-024628/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	23/10/2025	Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS)	05/11/2025
2	23/10/2025	Sítio Eletrônico Oficial (https://saoraimundononato.pi.gov.br/)	05/11/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	00000000	Projeto de atividade: 12.361.0002.2029.0000;12.361.0004.2102.0000; 12.361.0004.2029.0000; 12.365.0004.2030.0000; 12.361.0004.2040.0000; 12.365.0004.2041.0000 Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 Fonte de pagamento: 1.500.00.200.000; 1.540.01.999.000; 1.541.01.230.000; 1.542.01.230.000; 1.543.01.999.000; 1.550.01.999.000; 1.569.01.999.000
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.	Projeto de atividade: 12.361.0002.2029.0000;12.361.0004.2102.0000; 12.361.0004.2029.0000; 12.365.0004.2030.0000; 12.361.0004.2040.0000; 12.365.0004.2041.0000 Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 Fonte de pagamento: 1.500.00.200.000; 1.540.01.999.000; 1.541.01.230.000; 1.542.01.230.000; 1.543.01.999.000; 1.550.01.999.000; 1.569.01.999.000
3	Elemento de despesa	33.90.39

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO ASSINADO - DISPENSA Nº 032 -2025 (1).pdf	05/11/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
sidmara benevides luz	Titular	*.114.963-	administracaosaoraimundo2025@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ARLINDO GOMES DA SILVA	Fiscal de contrato	*.112.448-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Akiles da Silva Araújo	*.291.813-	899810992700	tesourariasrn2025@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Josué Israel de Farias	*.190.374-	JosuéIsrael@gmail.com	Sócio administrador

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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