ÓRGÃO:
P. M. DE PEDRO II
CONTROLE TCE:
CW-024101/25 (ID 888532)
Nº do contrato
181/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação futura de empresa para os serviços de material grafico para atender as demandas das secretarias municipais
Contratada(s)
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA
CNPJ: 41.258.385/0001-79
Valor do contrato
R$ 384.458,00
(valor inicial)
R$ 384.458,00
(valor atualizado)
Vigência
28/10/2025 até 28/10/2026
Data assinatura
28/10/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
3592/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 16/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
29/10/2025 14:53
últ. alteração
30/10/2025 14:25
Data finalização cadastro
30/10/2025 14:25
Vigência inicial
28/10/2025
a
28/10/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-024101/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 16/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-008091/25
Processo administrativo Nº
3592/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-5 de 5 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
29/10/2025
Sítio Eletrônico Oficial ()
29/10/2025
2
29/10/2025
Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações ()
29/10/2025
3
29/10/2025
PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (´pncp)
29/10/2025
4
30/10/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
30/10/2025
5
31/10/2025
Diário Oficial da União ()
30/10/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
10.301.0011.2032.0000 10.301.0011.2034.0000 10.301.0011.2039.0000 10.301.0011.2046.0000 10.301.0011.2123.0000 10.301.0011.2124.0000 10.306.0011.2103.0000 10.301.0011.2030.0000 10.301.0011.2038.0000 10.301.0011.2198.0000 10.301.0011.2199.0000 08.244.0003.2048.0000 08.244.0003.2049.0000 08.244.0003.2055.0000 08.244.0003.2056.0000 08.244.0003.2058.0000 08.244.0003.2196.0000 08.244.0003.2197.0000 12.361.0008.2016.0000 12.361.0008.2025.0000 12.361.0008.2201.0000 12.365.0008.2028 .0000 12.365.0008.2110 .0000 12.366.0008.2029.0000 12.361.0008.2021.0000 12.361.0008.2193.0000 04.122.0002.2009.0000
2
Programa de trabalho
10.301.0011.2096.0000
2016 2025 2201 2028 2110 2029 2021 2193 2048 2049 2055 2056 2058 2196 2197 2032 2034 2039 2046 2123 2124 2103 2030 2038 2198 2199
3
Elemento de despesa
33.90.39
500 600 600 621 600 621 600 500 600 600 600
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Contrato_-_grafica_editora_Imprimir_2810_assinado - convertido.pdf
29/10/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
OSMAR SANTOS GETIRANA
Titular
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 23/01/2025
***.203.343-**
osmargetirana@gmail.com
Helany Max de Sousa Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 23/01/2025
***.210.933-**
pedronovagestao@gmail.com
Maria Andrea dos Santos Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 23/01/2025
***.723.083-**
pmp2@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
WILLAMS RODRIGO SOTERO SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 23/01/2025
***.395.233-**
ANTONIO SOTERO DE OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 23/01/2025
***.316.613-**
francisco pereira pinheiro
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 23/01/2025
***.474.933-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARCOS VINICIUS SANTOS FERREIRA
***.563.313-**
86995133692
markosdireito1@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR
***.623.753-**
licitacao@antarescomercio.com.br
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 112 registros
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10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
04
26
Requisição de combustível 1° via, papel sulfite 56g, 2° via em papel jornal 56g, formato 16 / cor 1x0, bloco c/ 100 fls.
200
BLC
200.00
BLC (Bloco)
9,00
1.800,00
04
25
Papel timbrado, formato 300x210mm, c/ impressão offset, cor 4x0, papel apergaminhado 90g, bloco c/ 100 fls.
200
BLC
200.00
BLC (Bloco)
8,50
1.700,00
04
24
Panfleto formato 16, em papel couchê liso 120g, com impressão frente e verso em policromia.
15.000
UND
15000.00
UND (Unidade)
0,60
9.000,00
04
23
Outdoor medindo 3x9m.
10
UND
10.00
UND (Unidade)
185,00
1.850,00
04
22
Lona com Ilhos
10
UND
10.00
UND (Unidade)
65,00
650,00
1-5 de 112 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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(valor inicial)
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