TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE ANISIO DE ABREU

CONTROLE TCE:

CW-023918/25 (ID 888349)

Nº do contrato

164/2025

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente para atender as demandas destinadas as secretarias da Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu - PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência

Contratada(s)

V DA SILVA SOARES
CNPJ: 44.363.234/0001-79

Valor do contrato

R$ 75.704,00

(valor inicial)
R$ 75.704,00

(valor atualizado)

Vigência

21/10/2025 até 20/10/2026

Data assinatura

21/10/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

001.0003465/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 029/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/10/2025 15:12

últ. alteração

27/10/2025 16:09

Data finalização cadastro

27/10/2025 16:09

Vigência inicial

21/10/2025 a 20/10/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-023918/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	23/10/2025	Diário Oficial dos Municípios ()	27/10/2025
2	23/10/2025	Sítio Eletrônico Oficial ()	27/10/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	000	2006 - Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento \| Ficha: 41 \| 3.3.90.30 \| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2006 - Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento \| Ficha: 475 \| 3.3.90.30 \| 710 - Transferência Especial dos Estados 2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito \| Ficha: 22 \| 3.3.90.30 \| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000	2069 - Ações de Atenção Básica Financiadas com Recursos do SUS (FNS) \| Ficha: 368 \| 3.3.90.30 \| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2025 - Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde \| Ficha: 589 \| 3.3.90.30 \| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual 2025 - Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde \| Ficha: 338 \| 3.3.90.30 \| 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 2025 - Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde \| Ficha: 339 \| 3.3.90.30\| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2030 - Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde \| Ficha: 351 \| 3.3.90.30 \| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2033 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU \| Ficha: 358 \| 3.3.90.30 \| 600 - Transferências Fundo a Fundo
3	Elemento de despesa	00.00.00	2102 - Gestão Administrativa do FMAS \| Ficha: 262 \| 3.3.90.30 \| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2104 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica \| Ficha: 274 \| 3.3.90.30 \| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas 2104 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica \| Ficha: 445 \| 3.3.90.30 \| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2104 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica \| Ficha: 450 \| 3.3.90.30 \| 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 2105 - Execução de Emendas Parlamentares Para Assistência Social \| Ficha: 434 \| 3.3.90.30 \| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Fnas 2053 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial-PTMC \| Ficha: 267 \| 3.3.90.30 \| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Fnas 2053 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial \| Ficha: 310 \| 3.3.90.30 \| 661 - Transferência de Recursos dos

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	PE 029.2025 - Mat Expediente V DA SILVA 164 SAUD.pdf	27/10/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDUARDO CLEBER SAORES MACEDO	Titular	*.968.523-	eduardocleber@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
KATHARINA STEFANIE DOS REIS SILVA	Fiscal de contrato	*.113.773-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
VITOR DE JESUS SANTOS DIAS	*.985.863-	89981313954	vitordejesussantosdias@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
VANIA DA SILVA SOARES	*.935.663-	VANIA.S.SOARES@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
108	PRANCHETA	50 UND	50.00	UND (Unidade)	15,00	750,00
107	LIVRO DE PROTOCOLO-1/4 COM 100 FOLHAS	30 UND	30.00	UND (Unidade)	12,00	360,00
60	PASTA CLASSIFICADOR DUPLO C/20 UNID.	30 PCT	30.00	PCT (Pacote)	123,00	3.690,00
59	Pasta AZ larga	150 UND	150.00	UND (Unidade)	13,00	1.950,00
64	Pincel atômico,cores diversas c/12	10 CX	10.00	CX (Caixa)	17,00	170,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

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	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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