TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE ANISIO DE ABREU

CONTROLE TCE:

CW-023912/25 (ID 888343)

Nº do contrato

162/2025

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente para atender as demandas destinadas as secretarias da Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu - PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência

Contratada(s)

V DA SILVA SOARES
CNPJ: 44.363.234/0001-79

Valor do contrato

R$ 97.123,55

(valor inicial)
R$ 97.123,55

(valor atualizado)

Vigência

21/10/2025 até 20/10/2026

Data assinatura

21/10/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

001.0003465/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 029/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/10/2025 12:39

últ. alteração

29/10/2025 14:47

Data finalização cadastro

29/10/2025 14:47

Vigência inicial

21/10/2025 a 20/10/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-023912/25

29/10/25 14:36	primeira finalização
29/10/25 14:38	Motivo reabertura: alterar
29/10/25 14:47	Motivo reabertura: editar

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	23/10/2025	Diário Oficial dos Municípios ()	29/10/2025
2	23/10/2025	Sítio Eletrônico Oficial ()	29/10/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	00.00.00	2102 - Gestão Administrativa do FMAS \| Ficha: 262 \| 3.3.90.30 \| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2104 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica \| Ficha: 274 \| 3.3.90.30 \| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas 2104 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica \| Ficha: 445 \| 3.3.90.30 \| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2104 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica \| Ficha: 450 \| 3.3.90.30 \| 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 2105 - Execução de Emendas Parlamentares Para Assistência Social \| Ficha: 434 \| 3.3.90.30 \| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Fnas 2053 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial-PTMC \| Ficha: 267 \| 3.3.90.30 \| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Fnas 2053 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial \| Ficha: 310 \| 3.3.90.30 \| 661 - Transferência de Recursos dos
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000	2069 - Ações de Atenção Básica Financiadas com Recursos do SUS (FNS) \| Ficha: 368 \| 3.3.90.30 \| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2025 - Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde \| Ficha: 589 \| 3.3.90.30 \| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual 2025 - Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde \| Ficha: 338 \| 3.3.90.30 \| 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 2025 - Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde \| Ficha: 339 \| 3.3.90.30\| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2030 - Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde \| Ficha: 351 \| 3.3.90.30 \| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2033 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU \| Ficha: 358 \| 3.3.90.30 \| 600 - Transferências Fundo a Fundo
3	Fonte	000	2006 - Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento \| Ficha: 41 \| 3.3.90.30 \| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 2006 - Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento \| Ficha: 475 \| 3.3.90.30 \| 710 - Transferência Especial dos Estados 2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito \| Ficha: 22 \| 3.3.90.30 \| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	PE 029.2025 - Mat Expediente V DA SILVA 162 ADM.pdf	29/10/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDUARDO CLEBER SAORES MACEDO	Titular	*.968.523-	eduardocleber@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
KATHARINA STEFANIE DOS REIS SILVA	Fiscal de contrato	*.113.773-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
VITOR DE JESUS SANTOS DIAS	*.985.863-	89981313954	vitordejesussantosdias@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
VANIA DA SILVA SOARES	*.935.663-	VANIA.S.SOARES@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
110	GRAMPOS 23/8 50MM	5 CX	5.00	CX (Caixa)	3,00	15,00
109	GRAMPOS 23/6 6MM	10 CX	10.00	CX (Caixa)	8,00	80,00
60	PASTA CLASSIFICADOR DUPLO C/20 UNID.	70 PCT	70.00	PCT (Pacote)	123,00	8.610,00
59	Pasta AZ larga	500 UND	500.00	UND (Unidade)	13,00	6.500,00
64	Pincel atômico,cores diversas c/12	5 CX	5.00	CX (Caixa)	17,00	85,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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