TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA

CONTROLE TCE:

CW-023804/25 (ID 888235)

Nº do contrato

ADESÃO 010/2025

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE PAPELARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MUNICIPALIDADE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PI.

Contratada(s)

M DA GLORIA DE SOUSA-ME (PAPELARIA SOUSA)
CNPJ: 33.219.214/0001-02

Valor do contrato

R$ 497.361,85

(valor inicial)
R$ 1.243.404,72

(valor atualizado)

Vigência

14/05/2025 até 14/11/2026

Data assinatura

14/05/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

107/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/10/2025 08:23

últ. alteração

25/06/2026 08:41

Data finalização cadastro

14/11/2025 13:36

Vigência inicial

14/05/2025 a 14/05/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-023804/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	14/05/2025	Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES, EDIÇÃO 974, PÁG. 58.)	14/11/2025
2	19/05/2025	Diário Oficial da União (EXTRATO DOU, ISSN 1677-7069, SEÇÃO 3, PÁG. 289.)	24/10/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	ADMINISTRAÇÃO: FPM - ICMS - ARRECADAÇÃO - IPVA - SNA – ITR (500, 710, 706, 708, 709, 715, 716, 720, 721, 710). EDUCAÇÃO:QSE - FME - FUNDEB (571, 550, 540, 541, 542, 543) FMS: FUS - CUSTEIO: 601, 621, 632. FMAS: REPASSE - PSB (CRAS e SCFV) - PSE (CREAS) - PCF (Criança Feliz) - IGDBF (Bolsa): 669, 660, 661.
2	Programa de trabalho	04.122.0005.2040.0000	ADMINISTRAÇÃO: 04.122.0005.2040.0000; 04.122.0005.1163.0000; 04.122.0005.2041.0000; 04.122.0005.1664.0000; 13.392.0038.2290.0000; 17.512.0040.2320.0000; 04.123.0009.2081.0000; 27.812.0073.2650.0000; 04.131.0012.2090.0000; 06.182.0011.2101.0000; 08.244.0016.2150.0000. EDUCAÇÃO:12.361.0030.2202.0000; 12.361.0030.1665.0000; 12.361.0030.2264.0000; 12.361.0030.2202.0000; 12.361.0030.2204.0000; 12.361.0032.2246.0000; 12.365.0035.2260.0000; 12.365.0035.2263.0000; 12.361.0030.2207.0000; 12.361.0030.2203.0000. FMS: 10.301.0020.1166.0000; 10.301.0020.2160.0000; 10.301.0020.2163.0000; 10.301.0020.2672.0000; 10.301.0020.2673.0000; 10.301.0020.2674.0000; 10.301.0025.1662.0000; 10.301.0025.2185.0000; 10.301.0025.2186.0000; 10.301.0025.2188.0000; 10.301.0025.2189.0000. FMAS:08.244.0016.2150.0000; 08.244.0016.2125.0000; 08.244.0016.2126.0000; 08.244.0016.2142.0000; 08.244.0016.2148.0000; 08.244.0016.2150.0000; 08.244.0016.2151.0000.
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º ADITIVO REGISTRO DE PREÇOS 04-2024.pdf	14/11/2025
2	Extrato de publicação	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE RGEISTRO DE PREÇOS Nº 04-2024.pdf	14/11/2025
3	Ata aderida	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR 04-2024.pdf	14/11/2025
4	Extrato de publicação	EXTRATO DE CONTRATO AD10 UNI.pdf	14/11/2025
5	Extrato de publicação	Extrato de adesão pub.pdf	14/11/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS	Titular	*.482.683-	pmsjfronteira@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIA ELIANE MARQUES SOUSA	Fiscal de contrato	*.829.013-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Levi Fontenele de Albuquerque Cardoso	*.498.153-	86981556175	levialbuk09@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Nenhum registro encontrado.

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
143	Tecido TNT	1.000 MT	1000.00	MT (Metro)	3,07	3.070,00
142	Pasta em polionda com abas nº 6	500 UND	500.00	UND (Unidade)	5,44	2.720,00
141	Giz de cera (Caixa com 6 unidades)	500 CX	500.00	CX (Caixa)	5,55	2.775,00
140	Caderno universitário capa dura (96 folhas)	500 UND	500.00	UND (Unidade)	8,71	4.355,00
139	Papel Color Set (Pacote com 10 folhas)	250 PCT	250.00	PCT (Pacote)	17,72	4.430,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	05/02/2026		04/03/2026 13:12
	Termo aditivo Nº 2	14/05/2026		25/06/2026 08:41

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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