TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

CONTROLE TCE:

CW-023577/25 (ID 888008)

Nº do contrato

2025.06.02.01.01/2025

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE PNEUS PARA VEICULOS E MAQUINAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Contratada(s)

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
CNPJ: 35.746.723/0001-19

Valor do contrato

R$ 163.537,00

(valor inicial)
R$ 163.537,00

(valor atualizado)

Vigência

16/09/2025 até 16/09/2026

Data assinatura

16/09/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

2025.06.02.01/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

22/10/2025 09:14

últ. alteração

22/10/2025 09:45

Data finalização cadastro

22/10/2025 09:45

Vigência inicial

16/09/2025 a 16/09/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-023577/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	18/09/2025	Diário Oficial dos Municípios ()	22/10/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1500	0202;203;0204
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2079.0000
3	Programa de trabalho	04.122.0002.2002.0000
4	Programa de trabalho	15.451.0002.2015.0000
5	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO ADM.pdf	22/10/2025
2	Ata aderida	ATA.pdf	22/10/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS	Titular	*.626.253-	secfinancaju@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Matheus Galeno Barros	Fiscal de contrato	*.567.197-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOAO PEDRO DE LIMA	*.876.743-	86999383071	pedrojoao10999910@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Nenhum registro encontrado.

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
11	BATERIA 180A	2 UND	2.00	UND (Unidade)	1.226,00	2.452,00
10	BATERIA 150A	4 UND	4.00	UND (Unidade)	981,00	3.924,00
09	BATERIA 100A	4 UND	4.00	UND (Unidade)	817,00	3.268,00
08	CAMARA PNEU 235/75 R17.5	7 UND	7.00	UND (Unidade)	98,00	686,00
07	CAMARA PNEU 14.00-24	7 UND	7.00	UND (Unidade)	490,00	3.430,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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