ÓRGÃO:
P. M. DE OLHO D AGUA DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-023506/25 (ID 887937)
Nº do contrato
043/2025
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E DERIVADOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE SUAS SECRETARIAS
Contratada(s)
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
CNPJ: 40.131.913/0001-61
Valor do contrato
R$ 970.578,00
(valor inicial)
R$ 970.578,00
(valor atualizado)
Vigência
08/07/2025 até 08/07/2026
Data assinatura
08/07/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
043/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 006/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
21/10/2025 12:32
últ. alteração
21/10/2025 12:34
Data finalização cadastro
21/10/2025 12:34
Vigência inicial
08/07/2025
a
08/07/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-023506/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 006/2025
Número processo TCE
LW-005528/25
Processo administrativo Nº
043/2025
Publicações
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1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
09/07/2025
Sítio Eletrônico Oficial ()
21/10/2025
2
09/07/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
21/10/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
000
Recursos Próprios do Município e Recursos Federais
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.
Recursos Próprios do Município e Recursos Federais
3
Elemento de despesa
00.00.00
Recursos Próprios do Município e Recursos Federais
Arquivos
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1
Documento substitutivo
DM_5357_339_Olho_D_Agua_do_Pi_Licitacao_PE_006-25_Extrato_Contrato_043-25_pag_39.pdf
21/10/2025
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1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº '116/2025' de 10/02/2025
***.941.313-**
prefmolhodagua@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTÔNIO LOPES LEAL
Fiscal administrativo
ui-button
ato de designação nº '116/2025' de 10/02/2025
***.599.241-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARIA DE LOURDES LEAL SILVA
***.602.023-**
8632940006
prefmolhodagua@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
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Detalhe do objeto
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
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val total (R$) em ordem crescente
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1
2
3
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5
6
7
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
23
PNEU 225/75/R16 S/C
20
UND
20.00
UND (Unidade)
1.958,00
39.160,00
1
BATERIA 150AMP
12
UND
12.00
UND (Unidade)
1.360,00
16.320,00
24
PNEU 265/60/R18 S/C
16
UND
16.00
UND (Unidade)
1.391,00
22.256,00
2
BATERIA 100AMP
12
UND
12.00
UND (Unidade)
1.333,00
15.996,00
25
PNEU 265/65/R17 S/C
20
UND
20.00
UND (Unidade)
1.260,00
25.200,00
1-5 de 31 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
N
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Documento
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Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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