TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-001709/20 (ID 88783)

Nº do contrato

003/2020

Objeto (divisível - Por item)

Constitui objeto desta licitação o registro de preços por meio de Pregão Eletrônico, pelo prazo de doze meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, para eventual aquisição de material de limpeza.

Contratada(s)

M DA G DE C BRITO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS – ME
CNPJ: 05.042.636/0001-10

Valor do contrato

R$ 3.922,91

(valor inicial)

Vigência

14/02/2020 até 14/02/2021

Data assinatura

14/02/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00047.000040/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 075/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

28/02/2020 08:58

últ. alteração

28/02/2020 11:05

Data finalização cadastro

28/02/2020 11:05

Vigência inicial

14/02/2020 a 14/02/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001709/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 075/2019

Número processo TCE

LW-004976/19

Processo administrativo Nº

00047.000040/2020

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

04/2019

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

PE 075/2019

Vigência da ata:

15/10/2019

até

14/10/2020

Data assinatura Ata

09/09/2019

Data publicação ata

15/10/2019

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	20/02/2020	Diário Oficial dos Municípios (DOM Nº 2.714)	28/02/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001100	RECURSO PRÓPRIO
2	Fonte	311400	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
3	Fonte	001400	OUTROS RECURSOS ORDINÁRIO
4	Programa de trabalho	04.122.0017.2042	ADMINISTRAÇÃO DA SEMEL
5	Programa de trabalho	04.122.0017.2110	ADMINISTRAÇÃO DA ETURB

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 003 limpeza multserv.doc	28/02/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
RAIMUNDO EUGÊNIO BARBOSA DOS SANTOS ROCHA	Titular	*.478.143-	eugeniorocha39@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Rômulo Antônio Pimentel Brandão Filho	Fiscal de contrato	*.019.283-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Rômulo Antônio Pimentel Brandão Filho	*.019.283-	8632157600	adm.interna-pgm@outloOk.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARIA DA GLORIA DE CASTRO BRITO	*.750.396-	multtiserv@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
72	Vassoura tipo gari com cerdas resistentes	5 UND	5.00	UND (Unidade)	8,57	42,85
70	Vassoura de p?lo sint?tico 60cm	6 UND	6.00	UND (Unidade)	12,95	77,70
67	Soda c?ustica em escama 450g	5 POT	5.00	POT (Pote)	6,58	32,90
66	Saponaceo p? 300g	10 UND	10.00	UND (Unidade)	2,44	24,40
58	Saco p/ lixo capacidade 30Lt, espessura 0,008 microns	160 PCT	160.00	PCT (Pacote)	4,04	646,40

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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