TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

CONTROLE TCE:

CW-023327/25 (ID 887758)

Nº do contrato

012/2025

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA-PI.

Contratada(s)

M F PEREIRA LIMA
CNPJ: 63.505.531/0001-56

Valor do contrato

R$ 57.278,65

(valor inicial)
R$ 57.278,65

(valor atualizado)

Vigência

25/02/2025 até 31/12/2025

Data assinatura

25/02/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

012/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

17/10/2025 15:04

últ. alteração

17/10/2025 15:30

Data finalização cadastro

17/10/2025 15:30

Vigência inicial

25/02/2025 a 31/12/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-023327/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	17/10/2025	Diário Oficial dos Municípios ()	17/10/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	000	Recursos Próprios e Outros
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	19 CONTRATO - OK.pdf	17/10/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANDRÉ LIMA SOUSA	Titular	*.562.423-	prefeituradesal@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
LUIS ALBERTO SILVA MOURA	Fiscal de contrato	*.932.583-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA	*.118.413-	89981018090	erivaldoprefeitosal@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Nenhum registro encontrado.

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE 1	36	LIXEIRA INOX 3 LITROS COM PEDAL E TAMPA	10 UND	10.00	UND (Unidade)	41,90	419,00
LOTE 1	35	COPO PLASTICO COM TAMPA 200ML	200 UND	200.00	UND (Unidade)	1,45	290,00
LOTE 1	34	LIGA ELASTICO AMARELO FINO 500G	36 UND	36.00	UND (Unidade)	18,15	653,40
LOTE 1	33	UTENSILIOS INDIVIDUAIS P/ MERENDA ESCOLAR C/ 3	150 UND	150.00	UND (Unidade)	6,95	1.042,50
LOTE 1	32	PASTA ABA ELASTICA FINA TRANSPARENTE OFICIO	300 UND	300.00	UND (Unidade)	2,65	795,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
4	R$ 59.329,24	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 38	24/03/2025	27079.50	27.079,50	26/11/2025 09:51
Nota Fiscal Nº 44	17/09/2025	2144.95	2.144,95	26/11/2025 09:57
Nota Fiscal Nº 41	22/05/2025	20504.54	20.504,54	26/11/2025 10:03
Nota Fiscal Nº 43	04/08/2025	9600.25	9.600,25	26/11/2025 10:07

Observações

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