ÓRGÃO:
P. M. DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
CONTROLE TCE:
CW-022824/25 (ID 887255)
Nº do contrato
083/2025
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI.
Contratada(s)
FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA ME
CNPJ: 21.139.707/0001-53
Valor do contrato
R$ 655.951,19
(valor inicial)
R$ 819.938,99
(valor atualizado)
Vigência
06/10/2025 até 06/10/2026
Data assinatura
06/10/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
098/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 031/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
13/10/2025 15:19
últ. alteração
13/10/2025 15:25
Data finalização cadastro
13/10/2025 15:25
Vigência inicial
06/10/2025
a
06/10/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-022824/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 031/2025
Número processo TCE
LW-008965/25
Processo administrativo Nº
098/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
13/10/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
13/10/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
000
Recursos Próprios
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.
3
Elemento de despesa
44.90.52
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 83-2025 - PE 31-2025 -FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA.pdf
13/10/2025
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO 83-2025 - PE 31-2025 -FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA.pdf
13/10/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANDRÉ LIMA SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '43' de 18/02/2025
***.562.423-**
prefeituradesal@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
LUIS ALBERTO SILVA MOURA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '42' de 18/02/2025
***.932.583-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA
***.118.413-**
89981018090
erivaldoprefeitosal@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Francimar Joaquim da Silva
***.546.183-**
francimarjoaquim@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 39 registros
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5
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8
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE 1
39
CELULAR SAMSUNG GALAXY A26 256GB PRETO QUADRIBAND
5
UND
5.00
UND (Unidade)
1.966,56
9.832,80
LOTE 1
38
VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR IND 50CM 220V PREMIUM
20
UND
20.00
UND (Unidade)
794,82
15.896,40
LOTE 1
37
VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR IND 40CM 220V PREMIUM
20
UND
20.00
UND (Unidade)
671,91
13.438,20
LOTE 1
36
AR CONDICIONADO 36MIL BTUS
10
UND
10.00
UND (Unidade)
9.505,04
95.050,40
LOTE 1
35
KIT DE COZINHA 5 PORTAS E 2 GAVETAS
20
UND
20.00
UND (Unidade)
2.376,26
47.525,20
1-5 de 39 registros
F
P
1
2
3
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7
8
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
01/12/2025
18/12/2025 13:57
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
17
R$ 251.026,36
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 17 documentos
F
P
1
2
3
4
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000375
16/10/2025
32542.66
32.542,66
0
0,00
0
0,00
07/01/2026 10:02
Nota Fiscal Nº 000000376
16/10/2025
12725.35
12.725,35
0
0,00
0
0,00
08/01/2026 11:52
Nota Fiscal Nº 000000377
16/10/2025
9638.36
9.638,36
0
0,00
0
0,00
13/01/2026 11:51
Nota Fiscal Nº 000000387
03/11/2025
21736.93
21.736,93
0
0,00
0
0,00
12/02/2026 12:26
Nota Fiscal Nº 000000386
03/11/2025
51393.77
51.393,77
0
0,00
0
0,00
12/02/2026 12:35
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
