TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SDU-NORTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-022713/25 (ID 887144)

Nº do contrato

17/2025

Objeto (divisível - Por item)

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU NORTE.

Contratada(s)

MW DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 47.886.938/0001-14

Valor do contrato

R$ 58.577,68

(valor inicial)
R$ 58.577,68

(valor atualizado)

Vigência

30/09/2025 até 30/09/2026

Data assinatura

30/09/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

00050.000093/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

13/10/2025 08:31

últ. alteração

13/10/2025 09:48

Data finalização cadastro

13/10/2025 09:48

Vigência inicial

30/09/2025 a 30/09/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-022713/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	01/10/2025	Diário Oficial próprio (Diário Oficial do Município de Teresina - DOM)	13/10/2025
2	01/10/2025	Sítio Eletrônico Oficial (Diário Oficial do Município de Teresina - DOM)	13/10/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1500100	Recursos não Vinculados de Impostos-GERAL
2	Programa de trabalho	41.001.0412.2001.7277	Administração da SAAD Norte
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	PORTARIA_N__32.2025__DE_07_DE_OUTUBRO_DE_2025.pdf	13/10/2025
2	Outro	SEI_PMT - 13445347 - Portaria.pdf	13/10/2025
3	Ato de autorização da contratação	ilovepdf_merged (1).pdf	13/10/2025
4	Documento de abertura do processo	ilovepdf_merged.pdf	13/10/2025
5	Extrato de publicação	CONTRATO_N__17.2025___SDU_NORTE.pdf	13/10/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
LUISA MARIA DE CARVALHO	Titular	*.785.183-	loyse90@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MOISES MESSIAS RAMOS HONORAT O	Fiscal de contrato	*.456.403-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
674	*.686.443-	8632290011	alanbrandao.sousa@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
FRANCISCO FÁBIO ALMEIDA COSTA	*.873.043-	mwdistribuidora2022@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
45	TESOURA 8CM DE LÂMINA	5 CX	5.00	CX (Caixa)	148,50	742,50
44	RÉGUA 90CM	15 UND	15.00	UND (Unidade)	59,40	891,00
43	RÉGUA 60CM	20 UND	20.00	UND (Unidade)	6,93	138,60
42	RÉGUA 30CM	30 UND	30.00	UND (Unidade)	1,78	53,40
41	POST-IT COLORIDO COM 2 UNIDADES	40 PCT	40.00	PCT (Pacote)	15,84	633,60

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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