TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PAVUSSU

CONTROLE TCE:

CW-022689/25 (ID 887120)

Nº do contrato

073/2025

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DIVERSOS E EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CIDADE DE PAVUSSU-PI, DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO

Contratada(s)

F REIS FILHO & CIA LTDA
CNPJ: 02.758.851/0001-23

Valor do contrato

R$ 622.893,11

(valor inicial)
R$ 622.893,11

(valor atualizado)

Vigência

07/07/2025 até 31/12/2025

Data assinatura

07/07/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

068/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 019/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

10/10/2025 11:49

últ. alteração

10/10/2025 11:53

Data finalização cadastro

10/10/2025 11:53

Vigência inicial

07/07/2025 a 31/12/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-022689/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	08/07/2025	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 08 de Julho de 2025 • Edição V CCCLVI)	10/10/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	15.452.0052.2054.
3	Elemento de despesa	33.90.30
4	Programa de trabalho	08.244.0125.2047.
5	Programa de trabalho	10.301.0210.2045.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_5356_335_Pavussu_Licitacao_PE_019-25_ARP_019-C-25_Extrato_Contrato_073-25_pag_78.pdf	10/10/2025
2	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 073 -2025 - ATA - SRP - 019 C.pdf	10/10/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
RONIEL LOPES RAMOS	Titular	*.434.593-	RONIELLOPES54321@GMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
RONIEL LOPES RAMOS	Fiscal de contrato	*.434.593-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
EVANILZA CONCEICAO DA SILVA	*.622.803-	89994263474	evanilzasilva2@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Émerson Oliveira Reis	*.397.823-	f.reisfilho@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
02	8	ITEM VIII - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130	1 UND	1.00	UND (Unidade)	21.638,56	21.638,56
02	7	ITEM VII - MOTONIVELADORA 120K CAT	1 UND	1.00	UND (Unidade)	58.561,33	58.561,33
02	6	ITEM VI - ONIBUS MERCEDES BENS FOZ2500 ESCOLAR ANO 2013	1 UND	1.00	UND (Unidade)	17.281,39	17.281,39
02	5	ITEM V - ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 ANO 2012	1 UND	1.00	UND (Unidade)	10.365,82	10.365,82
02	4	ITEM IV - ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 ANO 2013	1 UND	1.00	UND (Unidade)	12.641,81	12.641,81

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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