ÓRGÃO:
P. M. DE PAULISTANA
CONTROLE TCE:
CW-022571/25 (ID 887002)
Nº do contrato
0197/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios para motocicletas, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Paulistana – PI.
Contratada(s)
D G SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA
CNPJ: 24.204.270/0001-82
Valor do contrato
R$ 61.316,54
(valor inicial)
R$ 61.316,54
(valor atualizado)
Vigência
22/09/2025 até 22/09/2026
Data assinatura
22/09/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
104/2025
Tipo instrumento
CARTA CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
AVISO DE DISPENSA Nº 039/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 75, II
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
09/10/2025 10:54
últ. alteração
09/10/2025 11:02
Data finalização cadastro
09/10/2025 11:02
Vigência inicial
22/09/2025
a
22/09/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-022571/25
Finalizado em
Observação
09/10/25 11:01
primeira finalização
09/10/25 11:02
Motivo reabertura:
erro na data da vigência
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 039/2025
Processo administrativo Nº
104/2025
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 75, II (Dispensa pelo valor – outros serviços e compras)
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
03/10/2025
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 03 de Outubro de 2025 • Edição V CDXIX)
09/10/2025
2
03/10/2025
Sítio Eletrônico Oficial (paulistana.pi.gov.br)
09/10/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
0200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RECURSOS PRÓPRIOS/OUTRAS FONTES
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2096.0000
MANUTENÇ. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO DARIO GOMES DE ABREU PESQUISAVEL.pdf
09/10/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
IZANIA MARIA DE JESUS SOBREIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº '268/2025' de 02/06/2025
***.834.493-**
izaniasobreira16@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DJENNIFER DE SOUSA CLEMENTINO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '267/2025' de 02/06/2025
***.739.613-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Adelson Campos de Carvalho
***.384.213-**
89994669222
cpl.pmpaulistanapi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Nenhum registro encontrado.
Detalhe do objeto
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quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 67 registros
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1
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8
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10
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E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
67
VELA TT150 NGK
15
UND
15.00
UND (Unidade)
49,70
745,50
1
66
VELA TT KS/ES NGK
20
UND
20.00
UND (Unidade)
38,60
772,00
1
65
VALVULA ESC
10
UND
10.00
UND (Unidade)
77,52
775,20
1
64
VALVULA ADM
10
UND
10.00
UND (Unidade)
44,17
441,70
1
63
TAMPA PLATOR EMBREAGEM
10
UND
10.00
UND (Unidade)
55,31
553,10
1-5 de 67 registros
F
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1
2
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 4.063,54
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
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1
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 0000012
01/09/2025
4063.54
4.063,54
0
0,00
0
0,00
26/05/2026 11:46
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
