ÓRGÃO:
P. M. DE RIBEIRO GONCALVES
CONTROLE TCE:
CW-022552/25 (ID 886983)
Nº do contrato
179/2025
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES-PI E DE SUAS SECRETARIAS
Contratada(s)
NOELMA DA CRUZ REIS DE SOUSA - ME
CNPJ: 19.506.019/0001-32
Valor do contrato
R$ 796.604,15
(valor inicial)
R$ 796.604,15
(valor atualizado)
Vigência
18/06/2025 até 28/06/2026
Data assinatura
18/06/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
148/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 010/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
09/10/2025 09:54
últ. alteração
09/10/2025 09:57
Data finalização cadastro
09/10/2025 09:57
Vigência inicial
18/06/2025
a
28/06/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-022552/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 010/2025
Número processo TCE
LW-005064/25
Processo administrativo Nº
148/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/06/2025
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 23 de Junho de 2025 • Edição V CCCXLV)
09/10/2025
2
23/06/2025
Sítio Eletrônico Oficial (Ano XXIII • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 23 de Junho de 2025 • Edição V CCCXLV)
09/10/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
FPM/ ICMS/ ISS/ RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/ RECURSOS FEDERAIS
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
FPM/ ICMS/ ISS/ RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/ RECURSOS FEDERAIS
3
Elemento de despesa
00.00.00
FPM/ ICMS/ ISS/ RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/ RECURSOS FEDERAIS
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Licitacao_PE_010-25_Extrato_Contrato_179.pdf
09/10/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARCIA FERREIRA DA COSTA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA' de 06/01/2025
***.955.613-**
marciafcosta345@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA
Fiscal administrativo
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA' de 06/01/2025
***.960.543-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GUTEMBERG DE ARAÚJO LEAL
***.497.544-**
89999182975
comissaorg.2016@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
NOELMA DA CRUZ REIS DE SOUSA
***.784.793-**
alyancapi@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 96 registros
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
94
PERFURADOR DE PAPEL GRANDE 50 FOLHAS
60
UND
60.00
UND (Unidade)
55,97
3.358,20
96
PINCEL ATÔMICO CORES VARIADAS
400
UND
400.00
UND (Unidade)
4,17
1.668,00
95
PERFURADOR DE PAPEL GRANDE 35 FOLHAS
100
UND
100.00
UND (Unidade)
31,85
3.185,00
98
PINCEL MARCA TEXTO CORES VARIADAS
300
UND
300.00
UND (Unidade)
1,99
597,00
100
PINCEL PARA TINTA GUACHE
400
UND
400.00
UND (Unidade)
2,17
868,00
1-5 de 96 registros
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7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
26
R$ 477.661,26
R$ 0,00
R$ 465.918,36
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 26 documentos
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N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 568
11/10/2025
5989.20
5.989,20
0
0,00
5989.20
5.989,20
11/10/2025 14:37
Nota Fiscal Nº 562
10/07/2025
23529.85
23.529,85
0
0,00
23529.85
23.529,85
29/10/2025 07:03
Nota Fiscal Nº 567
06/08/2025
8845.27
8.845,27
0
0,00
8845.27
8.845,27
29/10/2025 07:05
Nota Fiscal Nº 597
08/09/2025
5692.28
5.692,28
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0,00
5692.28
5.692,28
29/10/2025 07:09
Nota Fiscal Nº 000000635
01/10/2025
23757.83
23.757,83
0
0,00
23757.83
23.757,83
29/10/2025 11:06
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
